邵邵阳市住房和城乡建设局（邵阳市人民防空办公室）

2021年财政预算信息

目   录

第一部分、2021年度部门预算情况说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、“三公”经费预算

六、一般性支出预算

七、其他重要事项的情况说明

八、名词解释

第二部分、2021年度部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、"三公"经费支出表

九、政府采购预算表

十、一般性支出预算表

十一、新增资产申报表

十二、2021年部门整体支出绩效目标申报表

第一部分  邵阳市住房和城乡建设局（邵阳市人民防空办公室）2021年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职责职能

邵阳市住房和城乡建设局(邵阳市人民防空办公室)主要职能职责是:

1、宣传、贯彻和执行国家、省、市关于住房和城乡建设事业的法律法规和方针政策。

2、依法依规归集应用于住房和城乡建设的各类资金。

3、负责住房保障和住房制度改革工作。

4、承担城市新建基础设施建设的计划和监督职责。

5、承担城市设计和建筑勘察设计行业管理的职责。

6、承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的职责。

7、负责全市建筑市场的监督管理。

8、负责指导、监督和协调全市建制镇、集镇、村庄的建设和管理。

9、负责全市建筑节能与建设科技工作。

10、负责住房和城乡建设（人民防防空）行业人才队伍建设、行业资质和信用信息管理。

11、负责拟订住房和城乡建设行业的规范性文件并监督实施；负责住房和城乡建设领域的行政执法监督和依法行政工作；负责检查监督建设行业各类从业人员依法执业情况；指导住房和建设（人民防空）系统普法宣传教育。

12、负责宣传贯彻执行建设工程招投标法律、法规；负责受理建设工程招投标投诉，依法查处建设工程招投标活动中的违法违规行为；负责全市建设工程项目标后稽查；负责市本级房屋建筑与市政工程（含装饰装修工程）项目招投标活动的监督管理。

13、负责建设工程消防设计审核、消防验收、备案和抽查。

14、负责全市建设工程造价管理。

15、宣传、贯彻和执行国家、省关于人民防空的法律法规和方针政策，拟订全市人民防空工作的规范性文件，组织编制人民防空建设发展战略、各类规划、年度计划及政策和规章制度并监督执行。负责对县市区人民防空部门进行业务指导。协助地方党委管理县市区人民政府人民防空主管部门领导班子。

16、根据国家批准的防护类别、防护标准，会同有关部门组织编制审批城市平战结合防护建设发展规划、城市地下空间开发利用规划、重要经济目标防护规划和人民防空建设规划并监督实施。负责城市地下空间开发利用兼顾人民防空要求的管理和监督检查，依法对城市和重要区位、重要经济目标的人民防空建设进行监督检查。

17、组织指导城市人民防空方案制订、群众防空组织（人民防空专业队）建设和训练、防空防灾演练演习、重要经济目标防护演练、疏散体系建设，协助军事部门指导城市防卫建设；负责全市人防行政执法稽查工作。

18、组织管理人民防空工程和通信警报、信息化建设。

19、会同有关部门组织开展人民防空宣传教育，普及人民防空知识和技能。

20、管理人民防空经费和资产，负责全市人民防空行政性收费管理工作，承担市本级人民防空行政性规费的征收。

21、认真贯彻军民融合发展战略和平战结合方针。

22、战时组织开展城市人民防空袭斗争。

23、完成市委、市政府、邵阳军分区和市国防动员委员会交办的其他任务。

（二）机构设置

单位内设办公室、政工科（加挂离退休人员管理服务科牌子）、政策法规科、计划财务审计科、住房保障科、城市建设管理科、勘察设计科、房地产监管科、建筑业管理科、质量安全管理科、村镇建设科（加挂新型城镇化科牌子）、建筑节能与科技科、建设监督科（加挂稽查办公室牌子）、建设工程消防管理科、建设工程造价管理科、物业管理科、人防指挥通信科（战时转换为指挥控制中心）、人防工程建设管理科（战时转换为工程信息部）、人防稽查宣教科（战时转换为政治工作部）、人防战备资金和物资保障科（战时转换为综合保障部）等20个职能科室。

二、部门预算单位构成

纳入2021年部门预算编制范围的预算单位包括：

1、邵阳市住房和城乡建设局(邵阳市人民防空办公室)本级

2、邵阳市城市建设综合开发管理办公室

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数14676.17万元，其中，一般公共预算拨款1676.17万元，政府性基金预算拨款13000万元。收入较去年减少3027.93万元，下降 17.10%，原因是：人防易地建设费由税务局征收。

（二）支出预算：2021年年初预算数14676.17万元，其中社会保障和就业支出163.23万元，卫生健康支出125.36万元，城乡社区支出14277.37万元，住房保障支出110.21万元。支出较去年减少3027.93万元， 下降17.10%，原因是：人防易地建设费由税务局征收，不再由我局上缴财政。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款支出1676.17万元。其中，社会保障和就业支出163.23万元，占9.74%;卫生健康支出125.36万元，占7.48%;城乡社区支出1277.37万元，占76.21%；住房保障支出110.21万元；占6.58%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年本部门基本支出预算数1626.17万元，其中：工资福利支出1348.07万元,商品和福利支出278.10万元,对个人和家庭补助支出34.13万元。主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等公用经费

（二）项目支出：2021年本部门项目支出预算数50万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：消防设计审查验收备案专项工作支出10万元，主要用于消防设计审查、消防验收、备案和抽查等方面；物业行业管理项目支出40万元，主要用于物业管理行业职业技能大赛、专项培训、调研等方面。

五、“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为85万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费50万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费50万元），公务接待费35万元。

2021年“三公”经费预算较2020年减少15万元，主要是因为公务用车减少2台，继续严控公务接待费。

六、一般性支出预算

 2021年本部门会议费预算10万元，拟召开7次会议，人数550人，内容为全市住建工作会议、全市住房保障工作会议、全市城镇老旧小区会议、全市重点工作推进会议、全市工改工作会议、全市人防工作会议；培训费预算5万元，拟开展培训6次，人数500人，内容为消防验收培训、人防业务培训和物业管理培训；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年邵阳市住房和城乡建设局（邵阳市人民防空办公室）机关运行经费财政拨款预算278.10万元，比2020年预算减少12.67万元，下降4.36%,主要是厉行节约，树立过苦日子思想，严控一般日常公用支出。

（二）政府性基金预算

2021年邵阳市住房和城乡建设局（邵阳市人民防空办公室）没有使用政府性基金拨款安排的预算。

（三）政府采购情况

2021年邵阳市住房和城乡建设局（邵阳市人民防空办公室）政府采购预算总额52.5万元，其中：政府采购货物类预算52.5万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况

  截至2020年12月底，本部门共有公务用车7辆，其中，机要通信用车4辆，应急保障用车3辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（五）预算绩效目标设置情况

  本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为14676.17万元，其中，基本支出1626.17万元，项目支出50万元，非税收入政府统筹13000万元，具体绩效目标详见报表。

八、名词解释

1、机关（事业）运行经费：为保障行政（事业）单位运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：指本部门当年部门预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

第二部分

2021年度部门预算报表

邵阳市住房和城乡建设局2021年部门整体支出绩效目标表

邵阳市住房和城乡建设局本级2021年部门预算公开表

邵阳市住房和城乡建设局本级新增资产申报汇总表