2022年邵阳市住房和城乡建设局部门预算

目 录

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2022年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、部门支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、部门财政拨款收支总表

七、部门一般公共预算支出表

八、部门一般公共预算基本支出表

九、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

十、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十一、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十二、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

十三、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

十四、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十五、部门一般公共预算“三公”经费支出表

十六、部门政府性基金预算支出表

十七、部门政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、部门政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、部门国有资本经营预算支出表

二十、部门财政专户管理资金预算支出表

二十一、部门专项资金预算汇总表

二十二、部门项目支出绩效目标表

二十三、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

邵阳市住房和城乡建设局(邵阳市人民防空办公室)主要职能职责是:

1、宣传、贯彻和执行国家、省、市关于住房和城乡建设事业的法律法规和方针政策。

2、依法依规归集应用于住房和城乡建设的各类资金。

3、负责住房保障和住房制度改革工作。

4、承担城市新建基础设施建设的计划和监督职责。

5、承担城市设计和建筑勘察设计行业管理的职责。

6、承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的职责。

7、负责全市建筑市场的监督管理。

8、负责指导、监督和协调全市建制镇、集镇、村庄的建设和管理。

9、负责全市建筑节能与建设科技工作。

10、负责住房和城乡建设（人民防防空）行业人才队伍建设、行业资质和信用信息管理。

11、负责拟订住房和城乡建设行业的规范性文件并监督实施；负责住房和城乡建设领域的行政执法监督和依法行政工作；负责检查监督建设行业各类从业人员依法执业情况；指导住房和建设（人民防空）系统普法宣传教育。

12、负责宣传贯彻执行建设工程招投标法律、法规；负责受理建设工程招投标投诉，依法查处建设工程招投标活动中的违法违规行为；负责全市建设工程项目标后稽查；负责市本级房屋建筑与市政工程（含装饰装修工程）项目招投标活动的监督管理。

13、负责建设工程消防设计审核、消防验收、备案和抽查。

14、负责全市建设工程造价管理。

15、宣传、贯彻和执行国家、省关于人民防空的法律法规和方针政策，拟订全市人民防空工作的规范性文件，组织编制人民防空建设发展战略、各类规划、年度计划及政策和规章制度并监督执行。负责对县市区人民防空部门进行业务指导。协助地方党委管理县市区人民政府人民防空主管部门领导班子。

16、根据国家批准的防护类别、防护标准，会同有关部门组织编制审批城市平战结合防护建设发展规划、城市地下空间开发利用规划、重要经济目标防护规划和人民防空建设规划并监督实施。负责城市地下空间开发利用兼顾人民防空要求的管理和监督检查，依法对城市和重要区位、重要经济目标的人民防空建设进行监督检查。

17、组织指导城市人民防空方案制订、群众防空组织（人民防空专业队）建设和训练、防空防灾演练演习、重要经济目标防护演练、疏散体系建设，协助军事部门指导城市防卫建设；负责全市人防行政执法稽查工作。

18、组织管理人民防空工程和通信警报、信息化建设。

19、会同有关部门组织开展人民防空宣传教育，普及人民防空知识和技能。

20、管理人民防空经费和资产，负责全市人民防空行政性收费管理工作，承担市本级人民防空行政性规费的征收。

21、认真贯彻军民融合发展战略和平战结合方针。

22、战时组织开展城市人民防空袭斗争。

23、完成市委、市政府、邵阳军分区和市国防动员委员会交办的其他任务。

（二）机构设置

单位内设办公室、政工科（加挂离退休人员管理服务科牌子）、政策法规科、计划财务审计科、住房保障科、城市建设管理科、勘察设计科、房地产监管科、建筑业管理科、质量安全管理科、村镇建设科（加挂新型城镇化科牌子）、建筑节能与科技科、建设监督科（加挂稽查办公室牌子）、建设工程消防管理科、建设工程造价管理科、物业管理科、人防指挥通信科（战时转换为指挥控制中心）、人防工程建设管理科（战时转换为工程信息部）、人防稽查宣教科（战时转换为政治工作部）、人防战备资金和物资保障科（战时转换为综合保障部）等20个职能科室。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

1、邵阳市住房和城乡建设局(邵阳市人民防空办公室)本级

2、邵阳市城市建设综合开发管理办公室

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算2228.18万元，其中，一般公共预算拨款1588.18万元，政府性基金预算拨款640万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年减少12447.99 万元，主要是：一是在职人员因退休减少；二是政府性基金收入上缴财政部分未纳入收入预算。

（二）支出预算：2022年本部门支出预算2228.18万元，其中，社会保障和就业支出140.06万元，卫生健康支出117.61万元，城乡社区支出1868.26万元，住房保障支出102.25万元。支出较去年减少12447.99万元，主要是：一是在职人员因退休减少；二是政府性基金支出上缴财政部分未纳入支出预算。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算  1588.18 万元，其中，社会保障和就业支出140.06万元，占8.8%；卫生健康支出117.61万元，占7.4%；城乡社区支出1228.26万元，占77.34%；住房保障支出102.25万元，占6.4%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数1542.18万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算46万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：专项业务费支出46万元，主要用于智慧物业建设、出台传统村落保护条例工作和工改工作等方面。

五、政府性基金预算支出

2022年本部门政府性基金支出预算640万元，其中，城乡社区支出640万元。具体安排情况如下:主要用于机关商品和服务支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022年本部门机关本级、邵阳市城市建设综合开发管理办公室2家行政事业单位的机关运行经费290.63万元，比上年预算增加12.53万元，上升4.5%，主要是公车改革补贴纳入了预算，其他交通费用增加。

（二）“三公”经费预算：2022年本部门机关本级、邵阳市城市建设综合开发管理办公室2家行政事业单位“三公”经费预算数为53万元，其中，公务接待费13万元，公务用车购置及运行费40万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费40万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少32万元，主要是公务用车减少，严格控制公务接待开支。

（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算   5万元，拟召开5次会议，人数450人，内容为全市住建工作会议、全市住房保障工作会议、全市城镇老旧小区会议、全市重点工作推进会议、全市工改工作会议；培训费预算8万元，拟开展培训5次，人数1500人，内容为消防验收培训、工改培训和物业管理培训；无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动计划，经费预算0万元。

（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额342万元，其中，货物类采购预算192万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算150万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车3辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车3辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为2228.18万元，其中，基本支出1542.18万元，项目支出686万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2022年部门预算表

附件：邵阳市住房和城乡建设局2022年部门预算公开表