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2023年度邵阳市住房和城乡建设局部门决算
文件名称: 2023年度邵阳市住房和城乡建设局部门决算
索引号: 4305000060/2024-06615  
公开目录: 财政信息 公开责任部门: 住房和城乡建设局
发文日期: 2024-09-26 公开形式: 主动公开
生效日期 : 2024-09-26 有效期: 长期

2023年度邵阳市住房和城乡建设局部门决算

目录

第一部分邵阳市住房和城乡建设局部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

部分附件

第一部分 部门概况


一、部门职责

    1、宣传、贯彻和执行国家、省、市关于住房和城乡建设事业的法律法规和方针政策。

    2、依法依规归集应用于住房和城乡建设的各类资金。

    3、负责住房保障和住房制度改革工作。

    4、承担城市新建基础设施建设的计划和监督职责。

    5、承担城市设计和建筑勘察设计行业管理的职责。

    6、承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的职责。

    7、负责全市建筑市场的监督管理。

    8、负责指导、监督和协调全市建制镇、集镇、村庄的建设和管理。

    9、负责全市建筑节能与建设科技工作。

    10、负责住房和城乡建设行业人才队伍建设、行业资质和信用信息管理。

    11、负责拟订住房和城乡建设行业的规范性文件并监督实施;负责住房和城乡建设领域的行政执法监督和依法行政工作;负责检查监督建设行业各类从业人员依法执业情况;指导住房和建设系统普法宣传教育。

    12、负责宣传贯彻执行建设工程招投标法律、法规;负责受理建设工程招投标投诉,依法查处建设工程招投标活动中的违法违规行为;负责全市建设工程项目标后稽查;负责市本级房屋建筑与市政工程(含装饰装修工程)项目招投标活动的监督管理。

    13、负责建设工程消防设计审核、消防验收、备案和抽查。

    14、负责全市建设工程造价管理。

    15、完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。邵阳市住房和城乡建设局内设机构包括:办公室、政工科(加挂离退休人员管理服务科牌子)、政策法规科、计划财务审计科、住房保障科、城市建设管理科、勘察设计科、房地产监管科、建筑业管理科、质量安全管理科、村镇建设科(加挂新型城镇化科牌子)、建筑节能与科技科、建设监督科(加挂稽查办公室牌子)、建设工程消防管理科、建设工程造价管理科、物业管理科等16个职能科室

(二)决算单位构成。邵阳市住房和城乡建设局2023年部门决算汇总公开单位构成包括:邵阳市住房和城乡建设局本级及二级单位邵阳市城市建设综合开发管理办公室。

第二部分部门决算表


收入支出决算总表

公开01表

部门:邵阳市住房和城乡建设局

单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

1

栏次

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

4,041.68

一、一般公共服务支出

32

27.62

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

29.60

二、外交支出

33

0

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

0

三、国防支出

34

313.93

四、上级补助收入

4

0

四、公共安全支出

35

0

五、事业收入

5

0

五、教育支出

36

0

六、经营收入

6

0

六、科学技术支出

37

0

七、附属单位上缴收入

7

0

七、文化旅游体育与传媒支出

38

0

八、其他收入

8

0.13

八、社会保障和就业支出

39

354.67

9

九、卫生健康支出

40

81.58

10

十、节能环保支出

41

0

11

十一、城乡社区支出

42

3,124.33

12

十二、农林水支出

43

0

13

十三、交通运输支出

44

0

14

十四、资源勘探工业信息等支出

45

0

15

十五、商业服务业等支出

46

0

16

十六、金融支出

47

0

17

十七、援助其他地区支出

48

0

18

十八、自然资源海洋气象等支出

49

0

19

十九、住房保障支出

50

166.14

20

二十、粮油物资储备支出

51

0

21

二十一、国有资本经营预算支出

52

0

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

53

3.00

23

二十三、其他支出

54

29.78

24

二十四、债务还本支出

55

0

25

二十五、债务付息支出

56

0

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

0

本年收入合计

27

4,071.41

本年支出合计

58

4,101.06

使用非财政拨款结余和专用结余

28

0

结余分配

59

0

年初结转和结余

29

76.98

年末结转和结余

60

47.33

30

61

总计

31

4,148.39

总计

62

4,148.39

注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

    2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门:邵阳市住房和城乡建设局

单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目代码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

4,071.41

4,071.28

0

0

0

0

0.13

201

一般公共服务支出

27.62

27.62

0

0

0

0

0

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

8.00

8.00

0

0

0

0

0

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

8.00

8.00

0

0

0

0

0

20111

纪检监察事务

19.62

19.62

0

0

0

0

0

2011199

其他纪检监察事务支出

19.62

19.62

0

0

0

0

0

203

国防支出

313.93

313.93

0

0

0

0

0

20306

国防动员

313.93

313.93

0

0

0

0

0

2030603

人民防空

313.93

313.93

0

0

0

0

0

208

社会保障和就业支出

354.67

354.67

0

0

0

0

0

20805

行政事业单位养老支出

224.28

224.28

0

0

0

0

0

2080501

行政单位离退休

100.13

100.13

0

0

0

0

0

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

124.15

124.15

0

0

0

0

0

20808

抚恤

104.13

104.13

0

0

0

0

0

2080801

死亡抚恤

96.47

96.47

0

0

0

0

0

2080899

其他优抚支出

7.66

7.66

0

0

0

0

0

20809

退役安置

21.95

21.95

0

0

0

0

0

2080999

其他退役安置支出

21.95

21.95

0

0

0

0

0

20827

财政对其他社会保险基金的补助

4.32

4.32

0

0

0

0

0

2082702

财政对工伤保险基金的补助

4.32

4.32

0

0

0

0

0

21

卫生健康支出

81.58

81.58

0

0

0

0

0

21011

行政事业单位医疗

81.58

81.58

0

0

0

0

0

2101101

行政单位医疗

56.84

56.84

0

0

0

0

0

2101103

公务员医疗补助

24.74

24.74

0

0

0

0

0

212

城乡社区支出

3,124.33

3,124.33

0

0

0

0

0

21201

城乡社区管理事务

2,121.56

2,121.56

0

0

0

0

0

2120101

行政运行

1,925.82

1,925.82

0

0

0

0

0

2120106

工程建设管理

48.86

48.86

0

0

0

0

0

2120109

住宅建设与房地产市场监管

100.00

100.00

0

0

0

0

0

2120199

其他城乡社区管理事务支出

46.88

46.88

0

0

0

0

0

21202

城乡社区规划与管理

10.60

10.60

0

0

0

0

0

2120201

城乡社区规划与管理

10.60

10.60

0

0

0

0

0

21203

城乡社区公共设施

825.01

825.01

0

0

0

0

0

2120399

其他城乡社区公共设施支出

825.01

825.01

0

0

0

0

0

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

29.60

29.60

0

0

0

0

0

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

29.60

29.60

0

0

0

0

0

21299

其他城乡社区支出

137.57

137.57

0

0

0

0

0

2129999

其他城乡社区支出

137.57

137.57

0

0

0

0

0

221

住房保障支出

166.14

166.14

0

0

0

0

0

22101

保障性安居工程支出

10.00

10.00

0

0

0

0

0

2210199

其他保障性安居工程支出

10.00

10.00

0

0

0

0

0

22102

住房改革支出

87.14

87.14

0

0

0

0

0

2210201

住房公积金

87.14

87.14

0

0

0

0

0

22103

城乡社区住宅

69.00

69.00

0

0

0

0

0

2210399

其他城乡社区住宅支出

69.00

69.00

0

0

0

0

0

224

灾害防治及应急管理支出

3.00

3.00

0

0

0

0

0

22406

自然灾害防治

3.00

3.00

0

0

0

0

0

2240699

其他自然灾害防治支出

3.00

3.00

0

0

0

0

0

229

其他支出

0.13

0

0

0

0

0

0.13

22999

其他支出

0.13

0

0

0

0

0

0.13

2299999

其他支出

0.13

0

0

0

0

0

0.13

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


支出决算表

公开03表

部门:邵阳市住房和城乡建设局

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目代码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

4,101.06

2,408.07

1,692.99

0

0

0

201

一般公共服务支出

27.62

27.43

0.20

0

0

0

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

8.00

7.80

0.20

0

0

0

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

8.00

7.80

0.20

0

0

0

20111

纪检监察事务

19.62

19.62

0

0

0

0

2011199

其他纪检监察事务支出

19.62

19.62

0

0

0

0

203

国防支出

313.93

0

313.93

0

0

0

20306

国防动员

313.93

0

313.93

0

0

0

2030603

人民防空

313.93

0

313.93

0

0

0

208

社会保障和就业支出

354.67

354.67

0

0

0

0

20805

行政事业单位养老支出

224.28

224.28

0

0

0

0

2080501

行政单位离退休

100.13

100.13

0

0

0

0

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

124.15

124.15

0

0

0

0

20808

抚恤

104.13

104.13

0

0

0

0

2080801

死亡抚恤

96.47

96.47

0

0

0

0

2080899

其他优抚支出

7.66

7.66

0

0

0

0

20809

退役安置

21.95

21.95

0

0

0

0

2080999

其他退役安置支出

21.95

21.95

0

0

0

0

20827

财政对其他社会保险基金的补助

4.32

4.32

0

0

0

0

2082702

财政对工伤保险基金的补助

4.32

4.32

0

0

0

0

21

卫生健康支出

81.58

81.58

0

0

0

0

21011

行政事业单位医疗

81.58

81.58

0

0

0

0

2101101

行政单位医疗

56.84

56.84

0

0

0

0

2101103

公务员医疗补助

24.74

24.74

0

0

0

0

212

城乡社区支出

3,124.33

1,782.84

1,341.49

0

0

0

21201

城乡社区管理事务

2,121.56

1,749.20

372.36

0

0

0

2120101

行政运行

1,925.82

1,748.86

176.96

0

0

0

2120106

工程建设管理

48.86

0

48.86

0

0

0

2120109

住宅建设与房地产市场监管

100.00

0

100.00

0

0

0

2120199

其他城乡社区管理事务支出

46.88

0.33

46.54

0

0

0

21202

城乡社区规划与管理

10.60

0

10.60

0

0

0

2120201

城乡社区规划与管理

10.60

0

10.60

0

0

0

21203

城乡社区公共设施

825.01

33.65

791.36

0

0

0

2120399

其他城乡社区公共设施支出

825.01

33.65

791.36

0

0

0

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

29.60

0

29.60

0

0

0

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

29.60

0

29.60

0

0

0

21299

其他城乡社区支出

137.57

0

137.57

0

0

0

2129999

其他城乡社区支出

137.57

0

137.57

0

0

0

221

住房保障支出

166.14

131.32

34.81

0

0

0

22101

保障性安居工程支出

10.00

10.00

0

0

0

0

2210199

其他保障性安居工程支出

10.00

10.00

0

0

0

0

22102

住房改革支出

87.14

87.14

0

0

0

0

2210201

住房公积金

87.14

87.14

0

0

0

0

22103

城乡社区住宅

69.00

34.19

34.81

0

0

0

2210399

其他城乡社区住宅支出

69.00

34.19

34.81

0

0

0

224

灾害防治及应急管理支出

3.00

0.44

2.56

0

0

0

22406

自然灾害防治

3.00

0.44

2.56

0

0

0

2240699

其他自然灾害防治支出

3.00

0.44

2.56

0

0

0

229

其他支出

29.78

29.78

0

0

0

0

22999

其他支出

29.78

29.78

0

0

0

0

2299999

其他支出

29.78

29.78

0

0

0

0

注:本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:邵阳市住房和城乡建设局

单位:万元

    

    

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

4,041.68

一、一般公共服务支出

33

27.62

27.62

0

0

二、政府性基金预算财政拨款

2

29.60

二、外交支出

34

0

0

0

0

三、国有资本经营预算财政拨款

3

0

三、国防支出

35

313.93

313.93

0

0

4

四、公共安全支出

36

0

0

0

0

5

五、教育支出

37

0

0

0

0

6

六、科学技术支出

38

0

0

0

0

7

七、文化旅游体育与传媒支出

39

0

0

0

0

8

八、社会保障和就业支出

40

354.67

354.67

0

0

9

九、卫生健康支出

41

81.58

81.58

0

0

10

十、节能环保支出

42

0

0

0

0

11

十一、城乡社区支出

43

3,124.33

3,094.73

29.60

0

12

十二、农林水支出

44

0

0

0

0

13

十三、交通运输支出

45

0

0

0

0

14

十四、资源勘探工业信息等支出

46

0

0

0

0

15

十五、商业服务业等支出

47

0

0

0

0

16

十六、金融支出

48

0

0

0

0

17

十七、援助其他地区支出

49

0

0

0

0

18

十八、自然资源海洋气象等支出

50

0

0

0

0

19

十九、住房保障支出

51

166.14

166.14

0

0

20

二十、粮油物资储备支出

52

0

0

0

0

21

二十一、国有资本经营预算支出

53

0

0

0

0

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

54

3.00

3.00

0

0

23

二十三、其他支出

55

0

0

0

0

24

二十四、债务还本支出

56

0

0

0

0

25

二十五、债务付息支出

57

0

0

0

0

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

0

0

0

0

本年收入合计

27

4,071.28

本年支出合计

59

4,071.28

4,041.68

29.60

0

年初财政拨款结转和结余

28

0

年末财政拨款结转和结余

60

0

0

0

0

  一般公共预算财政拨款

29

0

61

  政府性基金预算财政拨款

30

0

62

  国有资本经营预算财政拨款

31

0

63

总计

32

4,071.28

总计

64

4,071.28

4,041.68

29.60

0

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门:邵阳市住房和城乡建设局

单位:万元

项目

本年支出

科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

4,041.68

2,378.29

1,663.39

201

一般公共服务支出

27.62

27.43

0.20

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

8.00

7.80

0.20

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

8.00

7.80

0.20

20111

纪检监察事务

19.62

19.62

0

2011199

其他纪检监察事务支出

19.62

19.62

0

203

国防支出

313.93

0

313.93

20306

国防动员

313.93

0

313.93

2030603

人民防空

313.93

0

313.93

208

社会保障和就业支出

354.67

354.67

0

20805

行政事业单位养老支出

224.28

224.28

0

2080501

行政单位离退休

100.13

100.13

0

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

124.15

124.15

0

20808

抚恤

104.13

104.13

0

2080801

死亡抚恤

96.47

96.47

0

2080899

其他优抚支出

7.66

7.66

0

20809

退役安置

21.95

21.95

0

2080999

其他退役安置支出

21.95

21.95

0

20827

财政对其他社会保险基金的补助

4.32

4.32

0

2082702

财政对工伤保险基金的补助

4.32

4.32

0

21

卫生健康支出

81.58

81.58

0

21011

行政事业单位医疗

81.58

81.58

0

2101101

行政单位医疗

56.84

56.84

0

2101103

公务员医疗补助

24.74

24.74

0

212

城乡社区支出

3,094.73

1,782.84

1,311.89

21201

城乡社区管理事务

2,121.56

1,749.20

372.36

2120101

行政运行

1,925.82

1,748.86

176.96

2120106

工程建设管理

48.86

0

48.86

2120109

住宅建设与房地产市场监管

100.00

0

100.00

2120199

其他城乡社区管理事务支出

46.88

0.33

46.54

21202

城乡社区规划与管理

10.60

0

10.60

2120201

城乡社区规划与管理

10.60

0

10.60

21203

城乡社区公共设施

825.01

33.65

791.36

2120399

其他城乡社区公共设施支出

825.01

33.65

791.36

21299

其他城乡社区支出

137.57

0

137.57

2129999

其他城乡社区支出

137.57

0

137.57

221

住房保障支出

166.14

131.32

34.81

22101

保障性安居工程支出

10.00

10.00

0

2210199

其他保障性安居工程支出

10.00

10.00

0

22102

住房改革支出

87.14

87.14

0

2210201

住房公积金

87.14

87.14

0

22103

城乡社区住宅

69.00

34.19

34.81

2210399

其他城乡社区住宅支出

69.00

34.19

34.81

224

灾害防治及应急管理支出

3.00

0.44

2.56

22406

自然灾害防治

3.00

0.44

2.56

2240699

其他自然灾害防治支出

3.00

0.44

2.56

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门:邵阳市住房和城乡建设局

单位:万元

人员经费

公用经费

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

1,370.11

302

商品和服务支出

651.63

307

债务利息及费用支出

0

30101

  基本工资

333.28

30201

  办公费

54.19

30701

  国内债务付息

0

30102

  津贴补贴

169.60

30202

  印刷费

12.43

30702

  国外债务付息

0

30103

  奖金

430.28

30203

  咨询费

8.00

310

资本性支出

13.38

30106

  伙食补助费

0

30204

  手续费

0

31001

  房屋建筑物购建

0

30107

  绩效工资

0

30205

  水费

2.71

31002

  办公设备购置

13.38

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

77.58

30206

  电费

36.13

31003

  专用设备购置

0

30109

  职业年金缴费

0.48

30207

  邮电费

8.58

31005

  基础设施建设

0

30110

  职工基本医疗保险缴费

73.91

30208

  取暖费

0

31006

  大型修缮

0

30111

  公务员医疗补助缴费

24.74

30209

  物业管理费

46.96

31007

  信息网络及软件购置更新

0

30112

  其他社会保障缴费

173.10

30211

  差旅费

41.06

31008

  物资储备

0

30113

  住房公积金

87.14

30212

  因公出国(境)费用

0

31009

  土地补偿

0

30114

  医疗费

0

30213

  维修(护)费

16.76

31010

  安置补助

0

30199

  其他工资福利支出

0

30214

  租赁费

10.45

31011

  地上附着物和青苗补偿

0

303

对个人和家庭的补助

343.17

30215

  会议费

5.06

31012

  拆迁补偿

0

30301

  离休费

12.36

30216

  培训费

0.85

31013

  公务用车购置

0

30302

  退休费

163.77

30217

  公务接待费

2.65

31019

  其他交通工具购置

0

30303

  退职(役)费

0

30218

  专用材料费

0

31021

  文物和陈列品购置

0

30304

  抚恤金

99.10

30224

  被装购置费

0

31022

  无形资产购置

0

30305

  生活补助

4.60

30225

  专用燃料费

0

31099

  其他资本性支出

0

30306

  救济费

0

30226

  劳务费

62.69

399

其他支出

0

30307

  医疗费补助

0

30227

  委托业务费

84.51

39907

  国家赔偿费用支出

0

30308

  助学金

0

30228

  工会经费

29.85

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0

30309

  奖励金

3.93

30229

  福利费

10.76

39909

  经常性赠与

0

30310

  个人农业生产补贴

0

30231

  公务用车运行维护费

34.09

39910

  资本性赠与

0

30311

  代缴社会保险费

0

30239

  其他交通费用

68.34

39999

  其他支出

0

30399

  其他对个人和家庭的补助

59.43

30240

  税金及附加费用

0

30299

  其他商品和服务支出

115.56

人员经费合计

1,713.28

公用经费合计

665.01

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门:邵阳市住房和城乡建设局

单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0

29.60

29.60

0

29.60

0

212

城乡社区支出

0

29.60

29.60

0

29.60

0

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

0

29.60

29.60

0

29.60

0

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

0

29.60

29.60

0

29.60

0

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。


国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门:邵阳市住房和城乡建设局

单位:万元

项目

本年支出

科目代码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。


财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门:邵阳市住房和城乡建设局

单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

45.00

0

35.00

0

35.00

10.00

36.74

0

34.09

0

34.09

2.65

注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



第三部分2023年度部门决算情况说明


一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收总计4148.39万元含年初结转和结余资金76.98万元。与上年相比,减少2528.10万元,下降37.87%,主要是因为疫情防控资金、拨付社区工作经费、基础建设经费、人防宣传广告制作费等公用经费支出减少;城市地下管线信息平台建设、建设工程施工图审查等项目经费支出减少。

2023年度支出总计4148.39万元含年末结转和结余47.33万元。与上年相比,减少2528.10万元,下降37.87%,主要是因为疫情防控资金、拨付社区工作经费、基础建设经费、人防宣传广告制作费等公用经费支出减少;城市地下管线信息平台建设、建设工程施工图审查等项目经费支出减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计4071.41万元(不含年初结转和结余资金),其中:财政拨款收入4071.28万元,占100.00%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.13万元,占0.00%

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计4101.06万元(不含年初结转和结余资金),其中:基本支出2408.07万元,占58.72%;项目支出1692.99万元,占41.28%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收总计4071.28万元(不含年初结转和结余资金),与上年相比,减少1622.21万元,下降28.49%,主要是因为疫情防控资金、拨付社区工作经费、基础建设经费、人防宣传广告制作费等公用经费支出减少;城市地下管线信息平台建设、建设工程施工图审查等项目经费支出减少。

2023年度财政拨款支总计4071.28万元(不含年初结转和结余资金),与上年相比,减少1622.21万元,下降28.49%,主要是因为疫情防控资金、拨付社区工作经费、基础建设经费、人防宣传广告制作费等公用经费支出减少;城市地下管线信息平台建设、建设工程施工图审查等项目经费支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出