邵阳市住房和城乡建设局
| 文件名称: | |||
| 索引号: | |||
| 公开目录: | 公开责任部门： | ||
| 发文日期: | 公开形式: | ||
| 生效日期 : | 有效期: | ||
2023年度邵阳市住房和城乡建设局部门决算
目录
第一部分 邵阳市住房和城乡建设局部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、部门职责
1、宣传、贯彻和执行国家、省、市关于住房和城乡建设事业的法律法规和方针政策。
2、依法依规归集应用于住房和城乡建设的各类资金。
3、负责住房保障和住房制度改革工作。
4、承担城市新建基础设施建设的计划和监督职责。
5、承担城市设计和建筑勘察设计行业管理的职责。
6、承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的职责。
7、负责全市建筑市场的监督管理。
8、负责指导、监督和协调全市建制镇、集镇、村庄的建设和管理。
9、负责全市建筑节能与建设科技工作。
10、负责住房和城乡建设行业人才队伍建设、行业资质和信用信息管理。
11、负责拟订住房和城乡建设行业的规范性文件并监督实施；负责住房和城乡建设领域的行政执法监督和依法行政工作；负责检查监督建设行业各类从业人员依法执业情况；指导住房和建设系统普法宣传教育。
12、负责宣传贯彻执行建设工程招投标法律、法规；负责受理建设工程招投标投诉，依法查处建设工程招投标活动中的违法违规行为；负责全市建设工程项目标后稽查；负责市本级房屋建筑与市政工程（含装饰装修工程）项目招投标活动的监督管理。
13、负责建设工程消防设计审核、消防验收、备案和抽查。
14、负责全市建设工程造价管理。
15、完成市委、市政府交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。邵阳市住房和城乡建设局内设机构包括：办公室、政工科（加挂离退休人员管理服务科牌子）、政策法规科、计划财务审计科、住房保障科、城市建设管理科、勘察设计科、房地产监管科、建筑业管理科、质量安全管理科、村镇建设科（加挂新型城镇化科牌子）、建筑节能与科技科、建设监督科（加挂稽查办公室牌子）、建设工程消防管理科、建设工程造价管理科、物业管理科等16个职能科室。
（二）决算单位构成。邵阳市住房和城乡建设局2023年部门决算汇总公开单位构成包括：邵阳市住房和城乡建设局本级及二级单位邵阳市城市建设综合开发管理办公室。
第二部分部门决算表
收入支出决算总表
|
公开01表 |
||
|
部门：邵阳市住房和城乡建设局 |
|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
4,041.68 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
27.62 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
29.60 |
二、外交支出 |
33 |
0 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0 |
三、国防支出 |
34 |
313.93 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0 |
四、公共安全支出 |
35 |
0 |
|
五、事业收入 |
5 |
0 |
五、教育支出 |
36 |
0 |
|
六、经营收入 |
6 |
0 |
六、科学技术支出 |
37 |
0 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0 |
|
八、其他收入 |
8 |
0.13 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
354.67 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
81.58 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
3,124.33 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
0 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
166.14 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
3.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
29.78 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0 |
|
本年收入合计 |
27 |
4,071.41 |
本年支出合计 |
58 |
4,101.06 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
28 |
0 |
结余分配 |
59 |
0 |
|
年初结转和结余 |
29 |
76.98 |
年末结转和结余 |
60 |
47.33 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
4,148.39 |
总计 |
62 |
4,148.39 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
|||||
收入决算表
|
公开02表 |
||
|
部门：邵阳市住房和城乡建设局 |
|
单位：万元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|
科目代码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
4,071.41 |
4,071.28 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.13 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
27.62 |
27.62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
8.00 |
8.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
8.00 |
8.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20111 |
纪检监察事务 |
19.62 |
19.62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
19.62 |
19.62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
203 |
国防支出 |
313.93 |
313.93 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20306 |
国防动员 |
313.93 |
313.93 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2030603 |
人民防空 |
313.93 |
313.93 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
354.67 |
354.67 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
224.28 |
224.28 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
100.13 |
100.13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
124.15 |
124.15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20808 |
抚恤 |
104.13 |
104.13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
96.47 |
96.47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2080899 |
其他优抚支出 |
7.66 |
7.66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20809 |
退役安置 |
21.95 |
21.95 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
21.95 |
21.95 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
4.32 |
4.32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
4.32 |
4.32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
卫生健康支出 |
81.58 |
81.58 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
81.58 |
81.58 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
56.84 |
56.84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
24.74 |
24.74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
212 |
城乡社区支出 |
3,124.33 |
3,124.33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
2,121.56 |
2,121.56 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2120101 |
行政运行 |
1,925.82 |
1,925.82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2120106 |
工程建设管理 |
48.86 |
48.86 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2120109 |
住宅建设与房地产市场监管 |
100.00 |
100.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
46.88 |
46.88 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21202 |
城乡社区规划与管理 |
10.60 |
10.60 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
10.60 |
10.60 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
825.01 |
825.01 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
825.01 |
825.01 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
29.60 |
29.60 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
29.60 |
29.60 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
137.57 |
137.57 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
137.57 |
137.57 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
221 |
住房保障支出 |
166.14 |
166.14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
10.00 |
10.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
10.00 |
10.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22102 |
住房改革支出 |
87.14 |
87.14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2210201 |
住房公积金 |
87.14 |
87.14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22103 |
城乡社区住宅 |
69.00 |
69.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2210399 |
其他城乡社区住宅支出 |
69.00 |
69.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
3.00 |
3.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22406 |
自然灾害防治 |
3.00 |
3.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2240699 |
其他自然灾害防治支出 |
3.00 |
3.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
229 |
其他支出 |
0.13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.13 |
|
22999 |
其他支出 |
0.13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.13 |
|
2299999 |
其他支出 |
0.13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.13 |
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
||||||||
支出决算表
|
公开03表 |
||
|
部门：邵阳市住房和城乡建设局 |
|
单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|
科目代码 |
科目名称 |
||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
4,101.06 |
2,408.07 |
1,692.99 |
0 |
0 |
0 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
27.62 |
27.43 |
0.20 |
0 |
0 |
0 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
8.00 |
7.80 |
0.20 |
0 |
0 |
0 |
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
8.00 |
7.80 |
0.20 |
0 |
0 |
0 |
|
20111 |
纪检监察事务 |
19.62 |
19.62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
19.62 |
19.62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
203 |
国防支出 |
313.93 |
0 |
313.93 |
0 |
0 |
0 |
|
20306 |
国防动员 |
313.93 |
0 |
313.93 |
0 |
0 |
0 |
|
2030603 |
人民防空 |
313.93 |
0 |
313.93 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
354.67 |
354.67 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
224.28 |
224.28 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
100.13 |
100.13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
124.15 |
124.15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20808 |
抚恤 |
104.13 |
104.13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
96.47 |
96.47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2080899 |
其他优抚支出 |
7.66 |
7.66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20809 |
退役安置 |
21.95 |
21.95 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
21.95 |
21.95 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
4.32 |
4.32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
4.32 |
4.32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
卫生健康支出 |
81.58 |
81.58 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
81.58 |
81.58 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
56.84 |
56.84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
24.74 |
24.74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
212 |
城乡社区支出 |
3,124.33 |
1,782.84 |
1,341.49 |
0 |
0 |
0 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
2,121.56 |
1,749.20 |
372.36 |
0 |
0 |
0 |
|
2120101 |
行政运行 |
1,925.82 |
1,748.86 |
176.96 |
0 |
0 |
0 |
|
2120106 |
工程建设管理 |
48.86 |
0 |
48.86 |
0 |
0 |
0 |
|
2120109 |
住宅建设与房地产市场监管 |
100.00 |
0 |
100.00 |
0 |
0 |
0 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
46.88 |
0.33 |
46.54 |
0 |
0 |
0 |
|
21202 |
城乡社区规划与管理 |
10.60 |
0 |
10.60 |
0 |
0 |
0 |
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
10.60 |
0 |
10.60 |
0 |
0 |
0 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
825.01 |
33.65 |
791.36 |
0 |
0 |
0 |
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
825.01 |
33.65 |
791.36 |
0 |
0 |
0 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
29.60 |
0 |
29.60 |
0 |
0 |
0 |
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
29.60 |
0 |
29.60 |
0 |
0 |
0 |
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
137.57 |
0 |
137.57 |
0 |
0 |
0 |
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
137.57 |
0 |
137.57 |
0 |
0 |
0 |
|
221 |
住房保障支出 |
166.14 |
131.32 |
34.81 |
0 |
0 |
0 |
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
10.00 |
10.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
10.00 |
10.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22102 |
住房改革支出 |
87.14 |
87.14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2210201 |
住房公积金 |
87.14 |
87.14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22103 |
城乡社区住宅 |
69.00 |
34.19 |
34.81 |
0 |
0 |
0 |
|
2210399 |
其他城乡社区住宅支出 |
69.00 |
34.19 |
34.81 |
0 |
0 |
0 |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
3.00 |
0.44 |
2.56 |
0 |
0 |
0 |
|
22406 |
自然灾害防治 |
3.00 |
0.44 |
2.56 |
0 |
0 |
0 |
|
2240699 |
其他自然灾害防治支出 |
3.00 |
0.44 |
2.56 |
0 |
0 |
0 |
|
229 |
其他支出 |
29.78 |
29.78 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22999 |
其他支出 |
29.78 |
29.78 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2299999 |
其他支出 |
29.78 |
29.78 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 |
||
|
部门：邵阳市住房和城乡建设局 |
|
单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
4,041.68 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
27.62 |
27.62 |
0 |
0 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
29.60 |
二、外交支出 |
34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0 |
三、国防支出 |
35 |
313.93 |
313.93 |
0 |
0 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
354.67 |
354.67 |
0 |
0 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
81.58 |
81.58 |
0 |
0 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
3,124.33 |
3,094.73 |
29.60 |
0 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
166.14 |
166.14 |
0 |
0 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
3.00 |
3.00 |
0 |
0 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
本年收入合计 |
27 |
4,071.28 |
本年支出合计 |
59 |
4,071.28 |
4,041.68 |
29.60 |
0 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0 |
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0 |
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0 |
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
4,071.28 |
总计 |
64 |
4,071.28 |
4,041.68 |
29.60 |
0 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|
|||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开05表 |
||
|
部门：邵阳市住房和城乡建设局 |
|
单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 |
|||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
4,041.68 |
2,378.29 |
1,663.39 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
27.62 |
27.43 |
0.20 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
8.00 |
7.80 |
0.20 |
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
8.00 |
7.80 |
0.20 |
|
20111 |
纪检监察事务 |
19.62 |
19.62 |
0 |
|
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
19.62 |
19.62 |
0 |
|
203 |
国防支出 |
313.93 |
0 |
313.93 |
|
20306 |
国防动员 |
313.93 |
0 |
313.93 |
|
2030603 |
人民防空 |
313.93 |
0 |
313.93 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
354.67 |
354.67 |
0 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
224.28 |
224.28 |
0 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
100.13 |
100.13 |
0 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
124.15 |
124.15 |
0 |
|
20808 |
抚恤 |
104.13 |
104.13 |
0 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
96.47 |
96.47 |
0 |
|
2080899 |
其他优抚支出 |
7.66 |
7.66 |
0 |
|
20809 |
退役安置 |
21.95 |
21.95 |
0 |
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
21.95 |
21.95 |
0 |
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
4.32 |
4.32 |
0 |
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
4.32 |
4.32 |
0 |
|
21 |
卫生健康支出 |
81.58 |
81.58 |
0 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
81.58 |
81.58 |
0 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
56.84 |
56.84 |
0 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
24.74 |
24.74 |
0 |
|
212 |
城乡社区支出 |
3,094.73 |
1,782.84 |
1,311.89 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
2,121.56 |
1,749.20 |
372.36 |
|
2120101 |
行政运行 |
1,925.82 |
1,748.86 |
176.96 |
|
2120106 |
工程建设管理 |
48.86 |
0 |
48.86 |
|
2120109 |
住宅建设与房地产市场监管 |
100.00 |
0 |
100.00 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
46.88 |
0.33 |
46.54 |
|
21202 |
城乡社区规划与管理 |
10.60 |
0 |
10.60 |
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
10.60 |
0 |
10.60 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
825.01 |
33.65 |
791.36 |
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
825.01 |
33.65 |
791.36 |
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
137.57 |
0 |
137.57 |
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
137.57 |
0 |
137.57 |
|
221 |
住房保障支出 |
166.14 |
131.32 |
34.81 |
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
10.00 |
10.00 |
0 |
|
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
10.00 |
10.00 |
0 |
|
22102 |
住房改革支出 |
87.14 |
87.14 |
0 |
|
2210201 |
住房公积金 |
87.14 |
87.14 |
0 |
|
22103 |
城乡社区住宅 |
69.00 |
34.19 |
34.81 |
|
2210399 |
其他城乡社区住宅支出 |
69.00 |
34.19 |
34.81 |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
3.00 |
0.44 |
2.56 |
|
22406 |
自然灾害防治 |
3.00 |
0.44 |
2.56 |
|
2240699 |
其他自然灾害防治支出 |
3.00 |
0.44 |
2.56 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
公开06表 |
||
|
部门：邵阳市住房和城乡建设局 |
|
单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
1,370.11 |
302 |
商品和服务支出 |
651.63 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0 |
|
30101 |
基本工资 |
333.28 |
30201 |
办公费 |
54.19 |
30701 |
国内债务付息 |
0 |
|
30102 |
津贴补贴 |
169.60 |
30202 |
印刷费 |
12.43 |
30702 |
国外债务付息 |
0 |
|
30103 |
奖金 |
430.28 |
30203 |
咨询费 |
8.00 |
310 |
资本性支出 |
13.38 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0 |
30204 |
手续费 |
0 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0 |
|
30107 |
绩效工资 |
0 |
30205 |
水费 |
2.71 |
31002 |
办公设备购置 |
13.38 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
77.58 |
30206 |
电费 |
36.13 |
31003 |
专用设备购置 |
0 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.48 |
30207 |
邮电费 |
8.58 |
31005 |
基础设施建设 |
0 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
73.91 |
30208 |
取暖费 |
0 |
31006 |
大型修缮 |
0 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
24.74 |
30209 |
物业管理费 |
46.96 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
173.10 |
30211 |
差旅费 |
41.06 |
31008 |
物资储备 |
0 |
|
30113 |
住房公积金 |
87.14 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0 |
31009 |
土地补偿 |
0 |
|
30114 |
医疗费 |
0 |
30213 |
维修（护）费 |
16.76 |
31010 |
安置补助 |
0 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0 |
30214 |
租赁费 |
10.45 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
343.17 |
30215 |
会议费 |
5.06 |
31012 |
拆迁补偿 |
0 |
|
30301 |
离休费 |
12.36 |
30216 |
培训费 |
0.85 |
31013 |
公务用车购置 |
0 |
|
30302 |
退休费 |
163.77 |
30217 |
公务接待费 |
2.65 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0 |
30218 |
专用材料费 |
0 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0 |
|
30304 |
抚恤金 |
99.10 |
30224 |
被装购置费 |
0 |
31022 |
无形资产购置 |
0 |
|
30305 |
生活补助 |
4.60 |
30225 |
专用燃料费 |
0 |
31099 |
其他资本性支出 |
0 |
|
30306 |
救济费 |
0 |
30226 |
劳务费 |
62.69 |
399 |
其他支出 |
0 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0 |
30227 |
委托业务费 |
84.51 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0 |
|
30308 |
助学金 |
0 |
30228 |
工会经费 |
29.85 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0 |
|
30309 |
奖励金 |
3.93 |
30229 |
福利费 |
10.76 |
39909 |
经常性赠与 |
0 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
34.09 |
39910 |
资本性赠与 |
0 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0 |
30239 |
其他交通费用 |
68.34 |
39999 |
其他支出 |
0 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
59.43 |
30240 |
税金及附加费用 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
115.56 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
1,713.28 |
公用经费合计 |
665.01 |
|||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开07表 |
||
|
部门：邵阳市住房和城乡建设局 |
|
单位：万元 |
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
0 |
29.60 |
29.60 |
0 |
29.60 |
0 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
0 |
29.60 |
29.60 |
0 |
29.60 |
0 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0 |
29.60 |
29.60 |
0 |
29.60 |
0 |
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0 |
29.60 |
29.60 |
0 |
29.60 |
0 |
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
|||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
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公开08表 |
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部门：邵阳市住房和城乡建设局 |
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单位：万元 |
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项目 |
本年支出 |
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科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
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合计 |
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注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
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本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。
财政拨款“三公”经费支出决算表
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公开09表 |
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部门：邵阳市住房和城乡建设局 |
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单位：万元 |
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预算数 |
决算数 |
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合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
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小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
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45.00 |
0 |
35.00 |
0 |
35.00 |
10.00 |
36.74 |
0 |
34.09 |
0 |
34.09 |
2.65 |
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注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
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第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收入总计4148.39万元（含年初结转和结余资金76.98万元）。与上年相比，减少2528.10万元,下降37.87%，主要是因为疫情防控资金、拨付社区工作经费、基础建设经费、人防宣传广告制作费等公用经费支出减少；城市地下管线信息平台建设、建设工程施工图审查等项目经费支出减少。
2023年度支出总计4148.39万元（含年末结转和结余47.33万元）。与上年相比，减少2528.10万元,下降37.87%，主要是因为疫情防控资金、拨付社区工作经费、基础建设经费、人防宣传广告制作费等公用经费支出减少；城市地下管线信息平台建设、建设工程施工图审查等项目经费支出减少。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计4071.41万元（不含年初结转和结余资金），其中：财政拨款收入4071.28万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.13万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计4101.06万元（不含年初结转和结余资金），其中：基本支出2408.07万元，占58.72%；项目支出1692.99万元，占41.28%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入总计4071.28万元（不含年初结转和结余资金），与上年相比，减少1622.21万元,下降28.49%，主要是因为疫情防控资金、拨付社区工作经费、基础建设经费、人防宣传广告制作费等公用经费支出减少；城市地下管线信息平台建设、建设工程施工图审查等项目经费支出减少。
2023年度财政拨款支出总计4071.28万元（不含年初结转和结余资金），与上年相比，减少1622.21万元,下降28.49%，主要是因为疫情防控资金、拨付社区工作经费、基础建设经费、人防宣传广告制作费等公用经费支出减少；城市地下管线信息平台建设、建设工程施工图审查等项目经费支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出4041.68万元，占本年支出合计的98.55%，与上年相比，财政拨款支出减少725.42万元,下降15.22%，主要是因为疫情防控资金、拨付社区工作经费、基础建设经费、人防宣传广告制作费等公用经费支出减少；城市地下管线信息平台建设、建设工程施工图审查等项目经费支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出4041.68万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出本年支出27.62万元，占0.68%。国防支出本年支出313.93万元，占7.77%。社会保障和就业支出本年支出354.67万元，占8.78%。卫生健康支出本年支出81.58万元，占2.02%。城乡社区支出本年支出3094.73万元，占76.57%。住房保障支出本年支出166.14万元，占4.11%。灾害防治及应急管理支出本年支出3.00万元，占0.07%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为1657.06 万元，支出决算数为4041.68万元，完成年初预算的243.91%，其中：
2080501|行政单位离退休年初预算为102.90万元，支出决算为100.13万元,完成年初预算的97.31%。决算数小于预算数的主要原因是：因机构改革，原邵阳市人防办退休人员8月份调出，实际支出减少。
2080505|机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为133.84万元，支出决算为124.15万元,完成年初预算的92.76%。决算数小于预算数的主要原因是：因机构改革，原邵阳市人防办人员5月份调出，实际支出减少。
2080899|其他优抚支出年初预算为8.53万元，支出决算为7.66万元,完成年初预算的89.82%。决算数小于预算数的主要原因是：因机构改革，原邵阳市人防办遗属补助人员8月份调出，实际支出减少。
2082702|财政对工伤保险基金的补助年初预算为6.40万元，支出决算为4.32万元,完成年初预算的67.47%。决算数小于预算数的主要原因是：因机构改革，原邵阳市人防办人员5月份调出，实际支出减少。
2101101|行政单位医疗年初预算为60.04万元，支出决算为56.84万元,完成年初预算的94.67%。决算数小于预算数的主要原因是：因机构改革，原邵阳市人防办人员5月份调出，实际支出减少。
2101103|公务员医疗补助年初预算为44.87万元，支出决算为24.74万元,完成年初预算的55.14%。决算数小于预算数的主要原因是：因机构改革，原邵阳市人防办在职人员和退休人员调出，实际支出减少。
2210201|住房公积金年初预算为100.38万元，支出决算为87.14万元,完成年初预算的86.81%。决算数小于预算数的主要原因是：因机构改革，原邵阳市人防办人员5月份调出，实际支出减少。
2120101|行政运行年初预算为1199.91万元，支出决算为1925.82万元,完成年初预算的160.50%。决算数大于预算数的主要原因是：该支出有追加指标及非税收入，未纳入年初预算。
2010399|其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出年初预算为0.00万元，支出决算为8.00万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：该支出是追加指标，未纳入年初预算。
2011199|其他纪检监察事务支出年初预算为0.00万元，支出决算为19.62万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：该支出是追加指标，未纳入年初预算。
2030603|人民防空年初预算为0.00万元，支出决算为313.93万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：该支出是追加指标，未纳入年初预算。
2080801|死亡抚恤年初预算为0.00万元，支出决算为96.47万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：该支出是追加指标，未纳入年初预算。
2080999|其他退役安置支出年初预算为0.00万元，支出决算为21.95万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：该支出是追加指标，未纳入年初预算。
2120106|工程建设管理年初预算为0.00万元，支出决算为48.86万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：该支出是追加指标，未纳入年初预算。
2120109|住宅建设与房地产市场监管年初预算为0.00万元，支出决算为100.00万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：该支出是追加指标，未纳入年初预算。
2120199|其他城乡社区管理事务支出年初预算为0.00万元，支出决算为46.88万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：该支出是追加指标，未纳入年初预算。
2120201|城乡社区规划与管理年初预算为0.00万元，支出决算为10.60万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：该支出是追加指标，未纳入年初预算。
2120399|其他城乡社区公共设施支出年初预算为0.00万元，支出决算为825.01万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：该支出是追加指标，未纳入年初预算。
2129999|其他城乡社区支出年初预算为0.00万元，支出决算为137.57万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：该支出是追加指标，未纳入年初预算。
2210199|其他保障性安居工程支出年初预算为0.00万元，支出决算为10.00万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：该支出是追加指标，未纳入年初预算。
2210399|其他城乡社区住宅支出年初预算为0.00万元，支出决算为69.00万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：该支出是追加指标，未纳入年初预算。
2240699|其他自然灾害防治支出年初预算为0.00万元，支出决算为3.00万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：该支出是追加指标，未纳入年初预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出2378.29万元，其中：人员经费1713.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出、等。.公用经费665.01 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、等。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为45.00 万元，支出决算为36.74万元，完成预算的81.64%，决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，合理控制经费支出，与上年相比减少0.34万元,下降0.91%。 主要原因是厉行节约，合理控制经费支出。其中：
因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00 %，决算数与预算数不存在差异，主要原因是本年无因公出国（境）费。与上年相比持平，主要原因是本年和去年都无因公出国（境）费。
公务接待费支出预算为10.00万元，支出决算为2.65万元，完成预算的26.45%，决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，合理控制公务接待费支出，与上年相比增加0.66万元，增长33.57%,主要原因是因为随着自建房安全整治工作的持续推进，上级部门来我单位检查、调研增多，接待费用增加 。
公务用车购置费支出预算为0.00 万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00 %，决算数与预算数不存在差异，主要原因是本年无公务用车购置费，与上年相比持平。
公务用车运行维护费支出预算为35.00 万元，支出决算为34.09 万元，完成预算的97.41 %，决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，合理控制公务用车运行维护费支出，与上年相比减少1.00万元,下降2.85 %,主要原因是厉行节约，合理控制公务用车运行维护费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.65 万元，占7.20 %,因公出国（境）费支出决算0.00 万元，占0.00 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算34.09万元，占92.80 %。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00 万元，全年安排因公出国（境）团组0 个，累计0 人次。
2、公务接待费支出决算为2.65 万元，全年共接待来访团组42个、来宾294人，主要是接待上级部门检查工作及兄弟单位交流学习发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为34.09万元，其中：公务用车购置费0.00万元，邵阳市住房和城乡建设局更新公务用车0辆，本年未购置公务用车。公务用车运行维护费34.09万元，主要是公车日常加油、维修保养，过路费支出，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2023年度政府性基金预算财政拨款收入29.60万元；年初结转和结余0.00万元；支出29.60万元，其中基本支出0.00万元，项目支出29.60万元；年末结转和结余0.00万元。具体情况如下：
2120899|其他国有土地使用权出让收入安排的支出年初预算为0.00万元，支出决算为29.60万元,完成年初预算的0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：该支出为结转指标，未纳入年初预算。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2023年度机关运行经费支出665.01万元，比年初预算数增加360.46万元,增加118.36%。主要原因是：办公费、差旅费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出等费用支出增加 。
十、一般性支出情况说明
2023年本部门开支会议费6.01万元。用于5次会议，人数300余人，内容为督导工作；开支培训费3.26万元。用于3次培训，人数150余人，内容为开展工改培训、政府采购业务知识线上培训，举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额1583.97万元，其中：政府采购货物支出40.41万元、政府采购工程支出237.81万元、政府采购服务支出1305.75万元。授予中小企业合同金额1583.97万元，占政府采购支出总额的100.00 %，其中：授予小微企业合同金额1583.97万元，占授予中小企业合同金额的100.00 %。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，单位共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是一般公务用车，单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理工作开展情况
根据市财政要求，积极组织单位内部门对照年初批复的预算和绩效目标，对项目支出执行情况、绩效目标实现程度进行了梳理分析，对全年绩效目标完成情况进行了预测，并对存在问题、原因及拟采取的改进措施作出了说明。
（二）单位整体支出绩效情况
1-12月全市受理的房屋建筑和城市基础设施工程项目共6009个、房屋建筑和城市基础设施工程项目审批办件数2281个，实行联合审图项目数224个、实行联合验收项目数159个，实行并联审批事项数3437个，实行告知承诺办理审批服务事项数1771个，实行帮代办2279件。完成15个项目交房即交证，惠及群众7828户。大力实施“三送三解三优”行动，选派32名优秀干部与60余家大中型企业开展联企帮扶，帮助解决困难和问题143个。
（三）存在的问题及原因分析
一是城市基础设施建设速度有所放缓。由于地方财政薄弱，中山桥、东城快线等一些社会效益大、群众关切度高的城市基设施难以实质性建设，一些半截路没有完全打通，城市路网不够完善。
二是房地产保交楼项目比较多，市场仍未完全摆脱风险，建筑业龙头企业少，整体竞争力不强，本地企业中标率不足30％，房地产领域信访矛盾比较突出，信访维稳压力较大。
三是房屋市政工程质量安全监管基础仍相对薄弱，全市房屋建筑和市政工程体量大、隐患多，非法违法建设问题仍然较为突出，仍存在监管执法不严、不力等现象，特别是邵阳经开区监管力量比较薄弱、专业技术人员少，容易出现监管漏洞。
四是住建系统干部队伍年龄老化青黄不接。我局系由原住建局与建工局、房产局合并合署而成，因建工局、房产局均为事业局，我局只保有原住建局一个单位的行政编制，造成行政编制严重不足，至今仍然属于超编重点单位，已近10年未招考公务员，35岁以下的年轻干部已经断层。
第四部分
名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人 力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办 公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目 标的支出。
社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
医疗卫生与计划生育支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
资源勘探信息等支出（类）：是指用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
国土海洋气象等支出（类）：是指用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙 食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接 待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工 资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工 资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
电费：反映单位的电费支出。
邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。
会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
专用燃料费：反映用作业务工作设备的车、船设施等的油料支出。
劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
福利费：反映单位按规定提取的福利费。
公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。
抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。
其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退 役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。
对企业补助：反映政府对各类企业的补助支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出不在此科目反映。
费用补贴：反映对企业的费用性补贴。
其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。
第五部分
附 件
一、2023年度单位整体支出绩效自评报告。
附件1
邵阳市住房和城乡建设局
2023年部门整体支出绩效自评报告
一、单位基本情况
（一）机构设置情况
邵阳市住房和城乡建设局为市人民政府下属的一级预算单位，下设办公室、政工科（加挂离退休人员管理服务科牌子）、政策法规科、计划财务审计科、住房保障科、城市建设管理科、勘察设计科、房地产监管科、建筑业管理科、质量安全管理科、村镇建设科（加挂新型城镇化科牌子）、建筑节能与科技科、建设监督科（加挂稽查办公室牌子）、建设工程消防管理科、建设工程造价管理科、物业管理科等16个职能科室。
（二）人员编制情况
单位人员编制49人，截止2023年12月份在编在职人员54人，离退休人员105人。
（三）主要职能职责
1、宣传、贯彻和执行国家、省、市关于住房和城乡建设事业的法律法规和方针政策。
2、依法依规归集应用于住房和城乡建设的各类资金。
3、负责住房保障和住房制度改革工作。
4、承担城市新建基础设施建设的计划和监督职责。
5、承担城市设计和建筑勘察设计行业管理的职责。
6、承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的职责。
7、负责全市建筑市场的监督管理。
8、负责指导、监督和协调全市建制镇、集镇、村庄的建设和管理。
9、负责全市建筑节能与建设科技工作。
10、负责住房和城乡建设行业人才队伍建设、行业资质和信用信息管理。
11、负责拟订住房和城乡建设行业的规范性文件并监督实施；负责住房和城乡建设领域的行政执法监督和依法行政工作；负责检查监督建设行业各类从业人员依法执业情况；指导住房和建设系统普法宣传教育。
12、负责宣传贯彻执行建设工程招投标法律、法规；负责受理建设工程招投标投诉，依法查处建设工程招投标活动中的违法违规行为；负责全市建设工程项目标后稽查；负责市本级房屋建筑与市政工程（含装饰装修工程）项目招投标活动的监督管理。
13、负责建设工程消防设计审核、消防验收、备案和抽查。
14、负责全市建设工程造价管理。
（四）绩效目标设定情况
绩效目标是按照我单位职能职责及全年度实际完成情况设定。
二、部门整体支出管理及使用情况
（一）预算执行、使用、管理总体情况。
邵阳市住房和城乡建设局年初预算2057.06万元，全年预算数5199.18万元，全年执行数4104.11万元，预算执行率78.00%。
（二）部门预算执行情况
1.基本支出情况
基本支出系保障我单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职和离退休人员基本工资、津补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。邵阳市住房和城乡建设局2023年度基本支出年初结转和结余76.98万元，本年收入2378.44万元，本年支出2408.09万元，年末结转和结余47.33万元。
2.项目支出情况
项目支出是指在基本支出之外完成特定行政工作任务而发生的支出。邵阳市住房和城乡建设局2023年项目支出年初结转和结余0万元，本年收入1692.99万元，本年支出1692.99万元，年末结转和结余0万元。
（三）"三公"经费使用和管理情况
三公”经费支出情况：本年三公经费总计支出36.74万元，上年度总计开支37.07万元，与上年基本持平；其中，公务用车运行维护费34.09万元，与上年基本持平；公务接待费2.65万元，上年度1.98万元，增加了0.66万元，主要原因是随着自建房安全整治工作的持续推进，上级部门来我单位检查、调研增多，接待费用增加。
三、政府性基金预算支出情况
邵阳市住房和城乡建设局本级2023年度政府性基金预算年初结转和结余0万元，本年收入29.6万元，本年支出29.6万元，年末结转和结余0万元。
四、国有资本经营预算支出情况
本年度无国有资本经营预算支出。
五、社会保险基金预算支出情况
本年度无社会保险基金预算支出。
六、部门整体支出绩效情况
（一）综合评价结论。
1.产出指标完成情况分析。
（1）数量指标
保障性租赁住房项目完成2393套，棚户区改造项目8个，化解超期安置3125户，老旧小区改造项目308个，新建垃圾中转站16座，农村危房改造1082户，住宅加装电梯工作任务数259台，自建房安全排查数175.58万栋。
（2）质量指标
民生实事项目完工率100%，垃圾中转站建设开工率100%，农村房屋安全隐患排查整治工程措施整治率95.8％，城镇老旧小区改造投资完成率100%，全市租赁补贴发放任务完成率113%。
（3）时效指标
超期安置实现清零工作时间2023年1月-12月。
2. 效益指标完成情况分析。
（1）经济效益指标
商品房预售资金监管，稳定房地产开发贷款投放。
（2）社会效益指标
老旧小区容貌改善率85%，建筑业转型升级提升。
（3）生态效益指标
农村生活垃圾处理率100%，完善农村污水处理厂管网建设。
（4）可持续影响指标
积极培育发展小微企业，提高龙头骨干企业市场占有率。
3.满意度指标完成情况分析。
群众、企业满意度95%，业主投诉率30%。
4.成本指标指标完成情况分析。
（1）经济成本指标
房地产风险项目争取保交楼专项借款16.91亿元，2023年房地产投资完成236.52亿元。
（2）生态环境成本指标
乡镇污水处理设施管网建设8420万元。
5.得分情况
预算执行分值10分，得分7.8分。绩效指标分值90分，得分90分。总得分97.8分。
（二）评价指标分析（或综合评价情况）。
1-12月全市受理的房屋建筑和城市基础设施工程项目共6009个、房屋建筑和城市基础设施工程项目审批办件数2281个，实行联合审图项目数224个、实行联合验收项目数159个，实行并联审批事项数3437个，实行告知承诺办理审批服务事项数1771个，实行帮代办2279件。完成15个项目交房即交证，惠及群众7828户。大力实施“三送三解三优”行动，选派32名优秀干部与60余家大中型企业开展联企帮扶，帮助解决困难和问题143个。
七、存在的问题及原因分析
一是城市基础设施建设速度有所放缓。由于地方财政薄弱，中山桥、东城快线等一些社会效益大、群众关切度高的城市基设施难以实质性建设，一些半截路没有完全打通，城市路网不够完善。
二是房地产保交楼项目比较多，市场仍未完全摆脱风险，建筑业龙头企业少，整体竞争力不强，本地企业中标率不足30％，房地产领域信访矛盾比较突出，信访维稳压力较大。
三是房屋市政工程质量安全监管基础仍相对薄弱，全市房屋建筑和市政工程体量大、隐患多，非法违法建设问题仍然较为突出，仍存在监管执法不严、不力等现象，特别是邵阳经开区监管力量比较薄弱、专业技术人员少，容易出现监管漏洞。
四是住建系统干部队伍年龄老化青黄不接。我局系由原住建局与建工局、房产局合并合署而成，因建工局、房产局均为事业局，我局只保有原住建局一个单位的行政编制，造成行政编制严重不足，至今仍然属于超编重点单位，已近10年未招考公务员，35岁以下的年轻干部已经断层。
八、下一步改进措施
严格预算执行，提高资金使用效率；加强部门整体支出绩效知识学习，提高业务能力。
九、其他需要说明的情况
无
1.部门整体支出绩效评价基础数据表
|
财政供养人员情况 |
编制数 |
2023年实际在职人数 |
控制率 |
|||
|
49 |
54 |
110.20% |
||||
|
经费控制情况(万元) |
2022年决算数 |
2023年预算数 |
2023年决算数 |
|||
|
三公经费 |
37.07 |
45 |
36.74 |
|||
|
1、公务用车购置和维护经费 |
35.09 |
35 |
34.09 |
|||
|
其中：公车购置 |
|
|
|
|||
|
公车运行维护 |
35.09 |
35 |
34.09 |
|||
|
2、出国经费 |
|
|
|
|||
|
3、公务接待 |
1.98 |
10 |
2.65 |
|||
|
项目支出： |
0 |
53 |
1846.26 |
|||
|
1、业务工作经费 |
|
|
|
|||
|
2、运行维护经费 |
|
|
|
|||
|
3、本级专项资金（一个专项一行） |
0 |
53 |
1846.26 |
|||
|
国土空间规划编制 |
|
|
29.6 |
|||
|
施工图审查服务费 |
|
|
542.73 |
|||
|
工程建设改革专项经费 |
|
20 |
68.86 |
|||
|
物业管理立法工作经费 |
|
33 |
32.8 |
|||
|
居民自建房安全专项整治工作经费 |
|
|
146.69 |
|||
|
大祥路道路工程和边坡支护及土石方工程项目 |
|
|
0 |
|||
|
人防工程维修维护费 |
|
|
5.37 |
|||
|
人民防空业务经费 |
|
|
308.56 |
|||
|
基础设施配套费征收手续费 |
|
|
240.86 |
|||
|
市城区城镇老旧小区专项规划编制经费 |
|
|
10.6 |
|||
|
自然灾害综合风险普查经费 |
|
|
3 |
|||
|
城乡建设引导专项资金 |
|
|
137.57 |
|||
|
房地产交易会工作经费 |
|
|
130 |
|||
|
桂花路江南世家南门段道路工程项目及电缆线路迁移工程项目经费 |
|
|
189.62 |
|||
|
公用经费： |
906.61 |
304.55 |
675.92 |
|||
|
其中：办公经费 |
58.95 |
16 |
54.19 |
|||
|
水费、电费、差旅费 |
87.38 |
53 |
79.9 |
|||
|
会议费、培训费 |
3.52 |
12 |
5.91 |
|||
|
政府采购金额 |
|
200 |
1583.97 |
|||
|
部门基本支出预算调整 |
|
2057.06 |
4101.06 |
|||
|
楼堂馆所控制情况 |
批复规模 |
|
规模控制率 |
预算投资 |
实际投资 |
投资概算控制率 |
|
0.00 |
|
|
|
|
|
|
2.部门整体支出绩效自评表
|
预算部门名称 |
邵阳市住房和城乡建设局 |
|||||||||
|
年度预算申请 |
|
年初预算数(万元) |
全年预算数（万元） |
全年执行数（万元） |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额： |
2057.06 |
5199.18 |
4104.11 |
10 |
78.00% |
7.80 |
||||
|
按收入性质分： |
按支出性质分： |
|||||||||
|
一般公共预算： |
5113.65 |
其中:基本支出： |
1947.97 |
|||||||
|
政府性基金拨款： |
29.60 |
|||||||||
|
纳入专户管理的非税收入拨款： |
0.0 |
项目支出： |
2156.14 |
|||||||
|
其他资金 |
55.93 |
|||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
一、着力推动城市提质升级。 |
1-12月全市受理的房屋建筑和城市基础设施工程项目共6009个、房屋建筑和城市基础设施工程项目审批办件数2281个，实行联合审图项目数224个、实行联合验收项目数159个，实行并联审批事项数3437个，实行告知承诺办理审批服务事项数1771个，实行帮代办2279件。完成15个项目交房即交证，惠及群众7828户。大力实施“三送三解三优”行动，选派32名优秀干部与60余家大中型企业开展联企帮扶，帮助解决困难和问题143个。 |
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
绩效指标 |
产出指标 |
数量指标 |
保障性租赁住房项目 |
≥2000套 |
2393套 |
5 |
5 |
|
||
|
棚户区改造项目 |
≥6个 |
8个 |
5 |
5 |
|
|||||
|
化解超期安置 |
≥2421户 |
3125户 |
5 |
5 |
|
|||||
|
老旧小区改造项目 |
≥300个 |
308个 |
3 |
3 |
|
|||||
|
新建垃圾中转站 |
≥10座 |
16座 |
3 |
3 |
|
|||||
|
农村危房改造 |
≥1064户 |
1082户 |
3 |
3 |
|
|||||
|
全市租赁补贴发放任务 |
≥12599户 |
14238户 |
3 |
3 |
|
|||||
|
住宅加装电梯工作任务数 |
≥180台 |
259台 |
3 |
3 |
|
|||||
|
自建房安全排查数 |
≥100万栋 |
175.58万栋 |
3 |
3 |
|
|||||
|
质量指标 |
民生实事项目完工率 |
≥95% |
100% |
3 |
3 |
|
||||
|
垃圾中转站建设开工率 |
≥95% |
100% |
3 |
3 |
|
|||||
|
城镇老旧小区改造投资完成率 |
≥95% |
100% |
3 |
3 |
|
|||||
|
全市租赁补贴发放任务完成率 |
≥95% |
113% |
3 |
3 |
|
|||||
|
农村房屋安全隐患排查整治工程措施整治率 |
≥95% |
95.8％ |
3 |
3 |
|
|||||
|
时效指标 |
超期安置实现清零 |
2023年1月-12月 |
100% |
3 |
3 |
|
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
商品房预售资金监管 |
有效强化 |
有效强化 |
3 |
3 |
|
|||
|
稳定房地产开发贷款投放 |
有效稳定 |
有效稳定 |
3 |
3 |
|
|||||
|
社会效益指标 |
老旧小区容貌改善率 |
≥85% |
≥85% |
3 |
3 |
|
||||
|
建筑业转型升级 |
提升 |
提升 |
3 |
3 |
|
|||||
|
生态效益指标 |
农村生活垃圾处理率 |
≥95% |
100% |
3 |
3 |
|
||||
|
农村污水处理厂管网建设 |
不断完善 |
不断完善 |
3 |
3 |
|
|||||
|
可持续影响指标 |
积极培育发展小微企业 |
持续发展 |
持续发展 |
3 |
3 |
|
||||
|
提高龙头骨干企业市场占有率 |
持续提高 |
持续提高 |
3 |
3 |
|
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众、企业满意度 |
≥95% |
95% |
3 |
3 |
|
|||
|
业主投诉率 |
≥50% |
30% |
3 |
3 |
|
|||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
房地产风险项目争取保交楼专项借款 |
≥15亿元 |
16.91亿元 |
3 |
3 |
|
|||
|
2023年房地产投资完成 |
≥235亿元 |
236.52亿元 |
3 |
3 |
|
|||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
生态环境成本指标 |
乡镇污水处理设施管网建设 |
≥8000万元 |
8420万元 |
3 |
3 |
|
||||
湘公网安备 43050202000153号
地址: 邵阳市住房和城乡建设局
联系电话：0739-5332652 传真:0739-5332659