2024年邵阳市住房和城乡建设局部门预算

目 录

第一部分 2024年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2024年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、部门支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、部门财政拨款收支总表

七、部门一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

十、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十一、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十二、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

十三、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

十四、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十五、部门一般公共预算“三公”经费支出表

十六、部门政府性基金预算支出表

十七、部门政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、部门政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、部门国有资本经营预算支出表

二十、部门财政专户管理资金预算支出表

二十一、部门专项资金预算汇总表

二十二、部门项目支出绩效目标表

二十三、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

邵阳市住房和城乡建设局主要职能职责是:

1、宣传、贯彻和执行国家、省、市关于住房和城乡建设事业的法律法规和方针政策。

2、依法依规归集应用于住房和城乡建设的各类资金。

3、负责住房保障和住房制度改革工作。

4、承担城市新建基础设施建设的计划和监督职责。

5、承担城市设计和建筑勘察设计行业管理的职责。

6、承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的职责。

7、负责全市建筑市场的监督管理。

8、负责指导、监督和协调全市建制镇、集镇、村庄的建设和管理。

9、负责全市建筑节能与建设科技工作。

10、负责住房和城乡建设行业人才队伍建设、行业资质和信用信息管理。

11、负责拟订住房和城乡建设行业的规范性文件并监督实施；负责住房和城乡建设领域的行政执法监督和依法行政工作；负责检查监督建设行业各类从业人员依法执业情况；指导住房和建设系统普法宣传教育。

12、负责宣传贯彻执行建设工程招投标法律、法规；负责受理建设工程招投标投诉，依法查处建设工程招投标活动中的违法违规行为；负责全市建设工程项目标后稽查；负责市本级房屋建筑与市政工程（含装饰装修工程）项目招投标活动的监督管理。

13、负责建设工程消防设计审核、消防验收、备案和抽查。

14、负责全市建设工程造价管理。

15、完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置

单位内设办公室、政工科（加挂离退休人员管理服务科牌子）、政策法规科、计划财务审计科、住房保障科、城市建设管理科、勘察设计科、房地产监管科、建筑业管理科、质量安全管理科、村镇建设科（加挂新型城镇化科牌子）、建筑节能与科技科、建设监督科（加挂稽查办公室牌子）、建设工程消防管理科、建设工程造价管理科、物业管理科、等16个职能科室。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

1、邵阳市住房和城乡建设局本级

2、邵阳市城市建设综合开发管理办公室

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算 1462.6  万元，其中，一般公共预算拨款 1182.60  万元，政府性基金预算拨款  280 万元，国有资本经营预算拨款 0  万元，纳入专户管理的非税收入 0  万元。收入较去年减少594.46万元，主要是：一是因为机构改革，部分人员划转至其他单位，人员经费收入减少；二是政府性基金收入减少。

（二）支出预算：2024年本部门支出预算  1462.6 万元，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出   （款）行政单位离退休（项）

2023年预算为  102.9 万元，2024年预算为   86.8万元，比上年减少 16.1 万元，下降 35.15  %，主要原因是：机构改革，部分退休人员划转至其他单位。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出   （款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

2023年预算为 133.84  万元，2024年预算为  93 万元，比上年减少 40.84  万元，下降 30.51  %，主要原因是：机构改革，部分人员划转至其他单位。

　   3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）

2023年预算为8.53 万元，2024年预算为  5.67 万元，比上年减少 2.86  万元，下降 33.53 %，主要原因是：一是机构改革，2名遗属人员划转至其他单位；二是有2名遗属人员去世。

4、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）

2023年预算为 0.18万元，2024年预算为  0.13 万元，比上年减少 0.05  万元，下降 27.78%，主要原因是：邵阳市城市建设综合开发管理办公室有1人退休，人员减少。

5、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）

2023年预算为 6.4万元，2024年预算为  3.07万元，比上年减少 3.33  万元，下降 52%，主要原因是：一是

有人员退休，在职人员减少；二是机构改革，部分人员划转至其他单位。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

2023年预算为 60.04万元，2024年预算为  41.95万元，比上年减少 18.09 万元，下降 30.13%，主要原因是：一是有人员退休，在职人员减少；二是机构改革，部分人员划转至其他单位。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

2023年预算为 44.87万元，2024年预算为 36.97万元，比上年减少 7.9 万元，下降 30.13%，主要原因是：一是有人员退休，在职人员减少；二是机构改革，部分人员划转至其他单位。

7、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）

2023年预算为 1199.91万元，2024年预算为 845.27万元，比上年减少 354.64 万元，下降29.56%，主要原因是：一是有人员退休，在职人员减少；二是机构改革，部分人员划转至其他单位。

8、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）

2023年预算为 400万元，2024年预算为 280万元，比上年减少 120 万元，下降30%，主要原因是：主要原因是项目报建减少，以致城市基础设施配套费收入减少。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

2023年预算为 100.38万元，2024年预算为 69.75万元，比上年减少 30.63 万元，下降30.51%，主要原因是：一是有人员退休，在职人员减少；二是机构改革，部分人员划转至其他单位。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算 1182.6  万元，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出   （款）行政单位离退休（项）

2023年预算为  102.9 万元，2024年预算为   86.8万元，比上年减少 16.1 万元，下降 35.15  %，主要原因是：机构改革，部分退休人员划转至其他单位。占一般公共预算拨款支出  7.34 %。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出   （款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

2023年预算为 133.84  万元，2024年预算为  93 万元，比上年减少 40.84  万元，下降 30.51  %，主要原因是：机构改革，部分人员划转至其他单位。占一般公共预算拨款支出 7.86  %。

　3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）

2023年预算为8.53 万元，2024年预算为  5.67 万元，比上年减少 2.86  万元，下降 33.53 %，主要原因是：一是机构改革，2名遗属人员划转至其他单位；二是有2名遗属人员去世。占一般公共预算拨款支出 0.48  %。

4、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）

2023年预算为 0.18万元，2024年预算为  0.13 万元，比上年减少 0.05  万元，下降 27.78%，主要原因是：邵阳市城市建设综合开发管理办公室有1人退休，人员减少。占一般公共预算拨款支出 0.01  %。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

2023年预算为 60.04万元，2024年预算为  41.95万元，比上年减少 18.09 万元，下降 30.13%，主要原因是：一是有人员退休，在职人员减少；二是机构改革，部分人员划转至其他单位。占一般公共预算拨款支出 3.55  %。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

2023年预算为 44.87万元，2024年预算为 36.97万元，比上年减少 7.9 万元，下降 30.13%，主要原因是：一是有人员退休，在职人员减少；二是机构改革，部分人员划转至其他单位。占一般公共预算拨款支出 3.13 %。

7、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）

2023年预算为 1199.91万元，2024年预算为 845.27万元，比上年减少 354.64 万元，下降29.56%，主要原因是：一是有人员退休，在职人员减少；二是机构改革，部分人员划转至其他单位。占一般公共预算拨款支出 71.48  %。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

2023年预算为 100.38万元，2024年预算为 69.75万元，比上年减少 30.63 万元，下降30.51%，主要原因是：一是有人员退休，在职人员减少；二是机构改革，部分人员划转至其他单位。占一般公共预算拨款支出 5.9  %。

具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数 1135.28  万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算  47.32 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：建筑业管理工作支出  47 万元，主要用于购买建筑业企业资质证书、建筑业新政策宣传和培训、指导建筑企业转型升级等方面；政府信息公开处理支出0.32  万元，主要用于政府信息公开工作方面。

五、政府性基金预算支出

2024年本部门政府性基金支出预算  280 万元，其中，城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）280万元，占100%,比上年减少120万元，下降30%，主要原因是项目报建减少，以致城市基础设施配套费收入减少。

具体安排情况如下：主要用于机关日常办公商品和服务类支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024年本部门机关本级、邵阳市城市建设综合开发管理办公室等2家行政事业单位的机关运行经费 206.6 万元，比上年预算减少 61.88 万元，下降 23.05 %，主要是因为机构改革，部分人员划转至其他单位。

（二）“三公”经费预算：2024年本部门机关本级、邵阳市城市建设综合开发管理办公室等  2 家行政事业单位“三公”经费预算数为 32  万元，其中，公务接待费  6 万元，公务用车购置及运行费  26 万元（其中，公务用车购置费  0 万元，公务用车运行费  26 万元），因公出国（境）费  0  万元。2024年“三公”经费预算较上年减少 13 万元，主要是主要是严格落实过紧日子思想，严格控制公务接待和公务用车开支，严禁超标准、超范围接待和公车私用。

（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算 5  万元，拟召开全市住房和城乡建设工作会议、全市自建房工作会议、全市城镇老旧小区改造会议、全市住房保障工作会议、全市建筑业工作会议、全市物业管理工作会议，人数 400  人，内容为：部署、调度2024年全市住房和城乡建设工作、全市自建房工作、全市城镇老旧小区工作、全市住房保障工作、全市建筑业工作、全市物业管理工作；培训费预算 4 万元，拟开展自建房业务工作培训、物业管理培训、建筑企业培训、保障性安居工程业务培训，人数 600 人，内容为自建房业务工作培训、物业管理培训、建筑企业培训、保障性安居工程业务培训；无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动预算，经费预算 0万元。

（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额  539 万元，其中，货物类采购预算  0 万元；工程类采购预算  0 万元；服务类采购预算 539 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：至2023年12月底，本部门共有公务用车 3 辆，其中，机要通信用车  0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 3 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备  0 台。2024年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为 1462.6  万元，其中，基本支出 1135.28  万元，项目支出 327.32万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2024年部门预算表

附件：邵阳市住房和城乡建设局2024年预算公开表格

邵阳市住房和城乡建设局2024年部门预算公开表(邵阳)新