2023年邵阳市住房和城乡建设局部门预算

目 录

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2023年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、部门支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、部门财政拨款收支总表

七、部门一般公共预算支出表

八、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

九、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十一、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

十二、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

十三、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十四、部门一般公共预算“三公”经费支出表

十五、部门政府性基金预算支出表

十六、部门政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十七、部门政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十八、部门国有资本经营预算支出表

十九、部门财政专户管理资金预算支出表

二十、部门专项资金预算汇总表

二十一、部门项目支出绩效目标表

二十二、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

邵阳市住房和城乡建设局主要职能职责是:

1、宣传、贯彻和执行国家、省、市关于住房和城乡建设事业的法律法规和方针政策。

2、依法依规归集应用于住房和城乡建设的各类资金。

3、负责住房保障和住房制度改革工作。

4、承担城市新建基础设施建设的计划和监督职责。

5、承担城市设计和建筑勘察设计行业管理的职责。

6、承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的职责。

7、负责全市建筑市场的监督管理。

8、负责指导、监督和协调全市建制镇、集镇、村庄的建设和管理。

9、负责全市建筑节能与建设科技工作。

10、负责住房和城乡建设行业人才队伍建设、行业资质和信用信息管理。

11、负责拟订住房和城乡建设行业的规范性文件并监督实施；负责住房和城乡建设领域的行政执法监督和依法行政工作；负责检查监督建设行业各类从业人员依法执业情况；指导住房和建设系统普法宣传教育。

12、负责宣传贯彻执行建设工程招投标法律、法规；负责受理建设工程招投标投诉，依法查处建设工程招投标活动中的违法违规行为；负责全市建设工程项目标后稽查；负责市本级房屋建筑与市政工程（含装饰装修工程）项目招投标活动的监督管理。

13、负责建设工程消防设计审核、消防验收、备案和抽查。

14、负责全市建设工程造价管理。

15、完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置

单位内设办公室、政工科（加挂离退休人员管理服务科牌子）、政策法规科、计划财务审计科、住房保障科、城市建设管理科、勘察设计科、房地产监管科、建筑业管理科、质量安全管理科、村镇建设科（加挂新型城镇化科牌子）、建筑节能与科技科、建设监督科（加挂稽查办公室牌子）、建设工程消防管理科、建设工程造价管理科、物业管理科16个职能科室。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

1、邵阳市住房和城乡建设局本级

2、邵阳市城市建设综合开发管理办公室

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算2057.06万元，其中，一般公共预算拨款1657.06万元，政府性基金预算拨款400万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年减少171.12万元，主要是政府性基金收入较去年减少。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算2057.06万元，较去年减少171.12万元,主要是因经济下滑形势和新冠肺炎疫情影响，项目报建减少，以致城市基础设施配套费收入减少。其中：　

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出   （款）行政单位离退休（项）

年初预算为102.9万元，2022年预算为12.48万元，比上年增加90.42万元，增长724.52%，主要原因是2023年预算包含了离退休人员一个月生活补贴，2022年预算未包含。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出   （款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为133.84万元，2022年预算为112.13万元，比上年增加21.71万元，增长19.36%，主要原因是人员工资、津补贴晋级晋档后缴存基数增加。

　　3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）

年初预算为8.53万元，2022年预算为7.27万元，比上年增加1.26万元，增长17.33%，主要原因是伤残抚恤标准和遗属人员生活补助标准提高。

4、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）

年初预算为0.18万元，2022年预算为0万元，比上年增加0.18万元，增长100%，主要原因是邵阳市城市建设综合开发管理办公室为事业单位，需交纳失业保险。

5、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）

年初预算为6.4万元，2022年预算为8.18万元，比上年减少1.78万元，下降21.76%，主要原因是2022年有人员退休，2023年在职人员较2022年减少。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为60.04万元，2022年预算为75.19万元，比上年减少15.15万元，下降20.15%，主要原因是2022年有人员退休，2023年在职人员较2022年减少。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为44.87万元，2022年预算为42.42万元，比上年增加2.45万元，增加5.78%，主要原因是人员工资、津补贴晋级晋档后缴存基数增加。

7、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为1199.91万元，2022年预算为1228.26万元，比上年减少28.35万元，减少2.31%，主要原因是有人员退休，人员工资、津补贴支出减少。

8、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）

年初预算为400万元，2022年预算为640万元，比上年减少240万元，下降37.5%，主要原因是因经济下滑形势和新冠肺炎疫情影响，项目报建减少，以致城市基础设施配套费收入减少。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为100.38万元，2022年预算为102.25万元，比上年减少1.87万元，下降1.83%，主要原因是2022年有人员退休，2023年在职人员较2022年减少。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算1657.06万元，其中，社会保障和就业支出251.85万元，占15.20 %；卫生健康支出104.92万元，占6.33%；城乡社区支出1199.91万元，占72.41 %，住房保障支出100.38万元，占6.06 %。具体情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数1604.06万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算53万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：工程建设改革专项支出20万元，主要用于业务培训、调研和优化营商环境、促进经济健康发展等方面；物业管理立法专项支出33万元，主要用于完成物业管理管理立法工作，提高物业管理水平，改善人居居住条件等方面。

五、政府性基金预算支出

2023年本部门政府性基金支出预算400万元，其中，城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）400万元，占100%,比上年减少240万元，下降37.5%，主要原因是因经济下滑形势和新冠肺炎疫情影响，项目报建减少，以致城市基础设施配套费收入减少。

具体安排情况如下：主要用于机关日常办公商品和服务类支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年本部门机关本级、邵阳市城市建设综合开发管理办公室等2家行政事业单位的机关运行经费268.48万元，比上年预算减少22.15万元，下降7.62%，主要是严格落实过紧日子思想，厉行节约，压减日常公用支出，严禁铺张浪费。

（二）“三公”经费预算：2023年本部门机关本级、邵阳市城市建设综合开发管理办公室等2家行政事业单位“三公”经费预算数为45万元，其中，公务接待费10万元，公务用车购置及运行费35万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费35万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较上年减少8万元，主要是严格落实过紧日子思想，严格控制公务接待和公务用车开支，严禁超标准、超范围接待和公车私用。

（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预6万元，拟召开6次会议，人数420人，内容为全市住建工作会议、全市自建房工作会议、全市城镇老旧小区会议、全市重点工作推进会议、全市工改工作会议，全市住房保障工作会议；培训费预算6万元，拟开展4次培训，人数920人，内容为自建房业务工作培训、村镇业务工作培训、工改工作培训、物业管理培训以及继续教育培训；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额200万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算200万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车3辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车3辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为2057.06万元，其中，基本支出1604.06万元，项目支出453万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2023年部门预算表

附件：_邵阳市住房和城乡建设局部门2023年预算公开表