邵阳市住房和城乡建设局
| 文件名称: | |||
| 索引号: | |||
| 公开目录: | 公开责任部门： | ||
| 发文日期: | 公开形式: | ||
| 生效日期 : | 有效期: | ||
2020年度
邵阳市住房和城乡建设局部门决算
目录
第一部分邵阳市住房和城乡建设局部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
邵阳市住房和城乡建设局部门概况
一、部门职责
邵阳市住房和城乡建设局(邵阳市人民防空办公室)主要职能职责是:
（一）、宣传、贯彻和执行国家、省、市关于住房和城乡建设事业的法律法规和方针政策。
（二）、依法依规归集应用于住房和城乡建设的各类资金。
（三）、负责住房保障和住房制度改革工作。
（四）、承担城市新建基础设施建设的计划和监督职责。
（五）、承担城市设计和建筑勘察设计行业管理的职责。
(六)、承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的职责。
（七）、负责全市建筑市场的监督管理。
（八）、负责指导、监督和协调全市建制镇、集镇、村庄的建设和管理。
（九）、负责全市建筑节能与建设科技工作。
（十）、负责住房和城乡建设（人民防防空）行业人才队伍建设、行业资质和信用信息管理。
（十一）、负责拟订住房和城乡建设行业的规范性文件并监督实施；负责住房和城乡建设领域的行政执法监督和依法行政工作；负责检查监督建设行业各类从业人员依法执业情况；指导住房和建设（人民防空）系统普法宣传教育。
（十二）、负责宣传贯彻执行建设工程招投标法律、法规；负责受理建设工程招投标投诉，依法查处建设工程招投标活动中的违法违规行为；负责全市建设工程项目标后稽查；负责市本级房屋建筑与市政工程（含装饰装修工程）项目招投标活动的监督管理。
（十三）、负责建设工程消防设计审核、消防验收、备案和抽查。
（十四）、负责全市建设工程造价管理。
（十五）、宣传、贯彻和执行国家、省关于人民防空的法律法规和方针政策，拟订全市人民防空工作的规范性文件，组织编制人民防空建设发展战略、各类规划、年度计划及政策和规章制度并监督执行。负责对县市区人民防空部门进行业务指导。协助地方党委管理县市区人民政府人民防空主管部门领导班子。
（十六）、根据国家批准的防护类别、防护标准，会同有关部门组织编制审批城市平战结合防护建设发展规划、城市地下空间开发利用规划、重要经济目标防护规划和人民防空建设规划并监督实施。负责城市地下空间开发利用兼顾人民防空要求的管理和监督检查，依法对城市和重要区位、重要经济目标的人民防空建设进行监督检查。
（十七）、组织指导城市人民防空方案制订、群众防空组织（人民防空专业队）建设和训练、防空防灾演练演习、重要经济目标防护演练、疏散体系建设，协助军事部门指导城市防卫建设；负责全市人防行政执法稽查工作。
（十八）、组织管理人民防空工程和通信警报、信息化建设。
（十九）、会同有关部门组织开展人民防空宣传教育，普及人民防空知识和技能。
（二十）、管理人民防空经费和资产，负责全市人民防空行政性收费管理工作，承担市本级人民防空行政性规费的征收。
（二十一）、认真贯彻军民融合发展战略和平战结合方针。
（二十二）、战时组织开展城市人民防空袭斗争。
（二十三）、完成市委、市政府、邵阳军分区和市国防动员委员会交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。邵阳市住房和城乡建设局内设机构包括：办公室、政工科（加挂离退休人员管理服务科牌子）、政策法规科、计划财务审计科、住房保障科、城市建设管理科、勘察设计科、房地产监管科、建筑业管理科、质量安全管理科、村镇建设科（加挂新型城镇化科牌子）、建筑节能与科技科、建设监督科（加挂稽查办公室牌子）、建设工程消防管理科、建设工程造价管理科、物业管理科、人防指挥通信科（战时转换为指挥控制中心）、人防工程建设管理科（战时转换为工程信息部）、人防稽查宣教科（战时转换为政治工作部）、人防战备资金和物资保障科（战时转换为综合保障部）等20个职能科室
（二）决算单位构成。邵阳市住房和城乡建设局2020年部门决算汇总公开单位构成包括：邵阳市住房和城乡建设局本级。
第二部分
部门决算表
|
收入支出决算总表 |
||||||||||
|
|
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公开01表 |
|||||
|
部门： 邵阳市住房和城乡建设局 |
|
|
|
|
单位：万元 |
|||||
|
收入 |
支出 |
|||||||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
|||||
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
|||||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
8316.53 |
一、一般公共服务支出 |
14 |
1 |
|||||
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
585.65 |
二、社会保障和就业支出 |
15 |
475.56 |
|||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、卫生健康支出 |
16 |
213.66 |
|||||
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、城乡社区支出 |
17 |
5226.97 |
|||||
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、农林水支出 |
18 |
144.42 |
|||||
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、住房保障支出 |
19 |
1365.77 |
|||||
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
|
20 |
|
|||||
|
八、其他收入 |
8 |
177.02 |
|
21 |
|
|||||
|
|
9 |
|
|
22 |
|
|||||
|
本年收入合计 |
10 |
9079.20 |
本年支出合计 |
23 |
10328.26 |
|||||
|
使用非财政拨款结余 |
11 |
|
结余分配 |
24 |
|
|||||
|
年初结转和结余 |
12 |
2985.89 |
年末结转和结余 |
25 |
1736.83 |
|||||
|
总计 |
13 |
12065.09 |
总计 |
26 |
12065.09 |
|||||
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
||||||||||
|
收入决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
部门：邵阳市住房和城乡建设局 |
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||
|
合计 |
9079.20 |
8902.18 |
|
|
|
|
177.02 |
||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
20101 |
人大事务 |
1 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
2010103 |
机关事务 |
1 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
475.56 |
475.56 |
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
319.76 |
319.76 |
|
|
|
|
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
144.03 |
144.03 |
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
168.19 |
168.19 |
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
7.54 |
7.54 |
|
|
|
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
130.61 |
130.61 |
|
|
|
|
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
123.73 |
123.73 |
|
|
|
|
|
|
|
2080899 |
其他优抚支出 |
6.88 |
6.88 |
|
|
|
|
|
|
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
25.19 |
25.19 |
|
|
|
|
|
|
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
0.49 |
0.49 |
|
|
|
|
|
|
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
24.70 |
24.70 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
213.66 |
213.66 |
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
213.66 |
213.66 |
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
172.64 |
172.64 |
|
|
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
41.02 |
41.02 |
|
|
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
6612.29 |
6436.18 |
|
|
|
|
176.10 |
|
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
4419.39 |
4243.29 |
|
|
|
|
176.10 |
|
|
2120101 |
行政运行 |
3238.16 |
3062.06 |
|
|
|
|
176.10 |
|
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
1181.23 |
1181.23 |
|
|
|
|
176.10 |
|
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
1607.24 |
1607.24 |
|
|
|
|
|
|
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
1607.24 |
1607.24 |
|
|
|
|
|
|
|
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
585.65 |
585.65 |
|
|
|
|
|
|
|
2121399 |
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
585.65 |
585.65 |
|
|
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
210 |
210 |
|
|
|
|
|
|
|
21301 |
农业农村 |
150 |
150 |
|
|
|
|
|
|
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
150 |
150 |
|
|
|
|
|
|
|
21303 |
水利 |
60 |
60 |
|
|
|
|
|
|
|
2130308 |
水利前期工作 |
60 |
60 |
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
1365.77 |
1365.77 |
|
|
|
|
|
|
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
1200 |
1200 |
|
|
|
|
|
|
|
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
1200 |
1200 |
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
165.77 |
165.77 |
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
165.77 |
165.77 |
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|||||||||
|
|
|||||||||
|
支出决算表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
部门： |
|
邵阳市住房和城乡建设局 |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合计 |
10328.26 |
3789.60 |
6538.66 |
|
|
|
||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1 |
1 |
0 |
|
|
|
|
|
20101 |
人大事物 |
1 |
1 |
0 |
|
|
|
|
|
2010103 |
机关事务 |
1 |
1 |
0 |
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
475.56 |
475.56 |
0 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
319.76 |
319.76 |
0 |
|
|
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
144.03 |
144.03 |
0 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
168.19 |
168.19 |
0 |
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
7.54 |
7.54 |
0 |
|
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
130.61 |
130.61 |
0 |
|
|
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
123.73 |
123.73 |
0 |
|
|
|
|
|
2080899 |
其他优抚支出 |
6.88 |
6.88 |
0 |
|
|
|
|
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
25.19 |
25.19 |
0 |
|
|
|
|
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
0.49 |
0.49 |
0 |
|
|
|
|
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
24.70 |
24.70 |
0 |
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
213.66 |
213.66 |
0 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
213.66 |
213.66 |
0 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
172.64 |
172.64 |
0 |
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
41.02 |
41.02 |
0 |
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
5226.97 |
2879.57 |
2347.40 |
|
|
|
|
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
3210.90 |
2516.15 |
694.75 |
|
|
|
|
|
2120101 |
行政运行 |
2173.21 |
1735.87 |
437.34 |
|
|
|
|
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
1037.69 |
780.28 |
257.40 |
|
|
|
|
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
1430.42 |
145.75 |
1284.67 |
|
|
|
|
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
1430.42 |
145.75 |
1284.67 |
|
|
|
|
|
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
585.65 |
217.67 |
367.98 |
|
|
|
|
|
2121399 |
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
585.65 |
217.67 |
367.98 |
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
144.42 |
0 |
144.42 |
|
|
|
|
|
21301 |
农业农村 |
144.42 |
0 |
144.42 |
|
|
|
|
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
144.42 |
0 |
144.42 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
1365.77 |
165.77 |
1200 |
|
|
|
|
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
1200 |
0 |
1200 |
|
|
|
|
|
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
1200 |
0 |
1200 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
165.77 |
165.77 |
0 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
165.77 |
165.77 |
0 |
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
|
部门：邵阳市住房和城乡建设局 |
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
收入 |
支出 |
||||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
8316.53 |
一、一般公共服务支出 |
15 |
1 |
1 |
0 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
585.65 |
二、社会保障和就业支出 |
16 |
475.56 |
475.56 |
0 |
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0 |
三、卫生健康支出 |
17 |
213.66 |
213.66 |
0 |
|
|
|
|
4 |
|
四、城乡社区支出 |
18 |
5050.86 |
4465.21 |
585.650 |
|
|
|
|
5 |
|
五、农林水支出 |
19 |
144.42 |
144.42 |
|
|
|
|
|
6 |
|
六、住房保障支出 |
20 |
1365.77 |
1365.77 |
0 |
|
|
|
|
7 |
|
|
21 |
|
|
0 |
|
|
|
|
8 |
|
|
22 |
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
9 |
8902.18 |
本年支出合计 |
23 |
10134.92 |
9549.27 |
585.65 |
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
10 |
2969.56 |
年末财政拨款结转和结余 |
24 |
1736.83 |
1736.83 |
0 |
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
11 |
2969.56 |
|
25 |
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
12 |
0 |
|
26 |
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
13 |
0 |
|
27 |
|
|
|
|
|
|
总计 |
14 |
11871.75 |
总计 |
28 |
11871.75 |
11286.09 |
585.65 |
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
部门： 邵阳市住房和城乡建设局 公开05表
单位：万元
|
项 目 |
本年支出 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
9549.27 |
3394.91 |
6154.36 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
1 |
1 |
|
|
20101 |
人大事务 |
1 |
1 |
|
|
2010103 |
机关服务 |
1 |
1 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
475.56 |
475.56 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
319.76 |
319.76 |
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
144.03 |
144.03 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
168.19 |
168.19 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
7.54 |
7.54 |
|
|
20808 |
抚恤 |
130.61 |
130.61 |
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
123.73 |
123.73 |
|
|
2080899 |
其他优抚支出 |
6.88 |
6.88 |
|
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
25.19 |
25.19 |
|
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
0.49 |
0.49 |
|
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
24.70 |
24.70 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
213.66 |
213.66 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
213.66 |
213.66 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
172.64 |
172.64 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
41.02 |
41.02 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
4465.21 |
2485.79 |
1979.42 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
3034.79 |
2340.04 |
694.75 |
|
2120101 |
行政运行 |
1997.11 |
1559.76 |
437.34 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
1037.69 |
780.28 |
257.40 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
1430.42 |
145.75 |
1284.67 |
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
1430.42 |
145.75 |
1284.67 |
|
213 |
农林水支出 |
144.42 |
0 |
144.42 |
|
21301 |
农业农村 |
144.42 |
0 |
144.42 |
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
144.42 |
0 |
144.42 |
|
221 |
住房保障支出 |
1365.77 |
165.77 |
1200 |
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
1200 |
0 |
1200 |
|
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
1200 |
0 |
1200 |
|
22102 |
住房改革支出 |
165.77 |
165.77 |
0 |
|
2210201 |
住房公积金 |
165.77 |
165.77 |
0 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||
|
部门： 邵阳市住房和城乡建设局 公开06表 单位：万元 |
||||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
1782.54 |
302 |
商品和服务支出 |
1138.39 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0 |
|
30101 |
基本工资 |
575.90 |
30201 |
办公费 |
50.87 |
30701 |
国内债务付息 |
0 |
|
30102 |
津贴补贴 |
.343.81 |
30202 |
印刷费 |
22.02 |
30702 |
国外债务付息 |
0 |
|
30103 |
奖金 |
261.61 |
30203 |
咨询费 |
13.6 |
310 |
资本性支出 |
28.75 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0 |
30204 |
手续费 |
0 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0 |
|
30107 |
绩效工资 |
0 |
30205 |
水费 |
3.43 |
31002 |
办公设备购置 |
10.10 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
168.19 |
30206 |
电费 |
23.06 |
31003 |
专用设备购置 |
18.65 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
7.54 |
30207 |
邮电费 |
4.46 |
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
172.64 |
30208 |
取暖费 |
11.19 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
41.02 |
30209 |
物业管理费 |
50.97 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
25.19 |
30211 |
差旅费 |
47.32 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
165.77 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0 |
31009 |
土地补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
0 |
30213 |
维修（护）费 |
30.35 |
31010 |
安置补助 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
20.88 |
30214 |
租赁费 |
3.48 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
445.24 |
30215 |
会议费 |
4 |
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30301 |
离休费 |
25.38 |
30216 |
培训费 |
2.73 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
123.23 |
30217 |
公务接待费 |
4.33 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
0 |
30218 |
专用材料费 |
0 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
125.33 |
30224 |
被装购置费 |
0 |
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30305 |
生活补助 |
5.28 |
30225 |
专用燃料费 |
0 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30306 |
救济费 |
0 |
30226 |
劳务费 |
75.20 |
399 |
其他支出 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
0.29 |
30227 |
委托业务费 |
120 |
39906 |
赠与 |
|
|
30308 |
助学金 |
0 |
30228 |
工会经费 |
119.25 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
30309 |
奖励金 |
4.24 |
30229 |
福利费 |
0 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
36.07 |
39999 |
其他支出 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0 |
30239 |
其他交通费用 |
119.88 |
|
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
161.48 |
30240 |
税金及附加费用 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
396.18 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
2227.78 |
公用经费合计 |
1167.13 |
|||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
部门： 邵阳市住房和城乡建设局 公开07表
单位：万元
|
预算数 |
决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务 接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务 接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
100 |
5 |
95 |
0 |
50 |
45 |
40.4 |
0 |
40.4 |
0 |
36.07 |
4.33 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门：邵阳市住房和城乡建设局 公开08表
单位：万元
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
0 |
585.65 |
585.65 |
217.67 |
367.98 |
0 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
0 |
585.65 |
585.65 |
217.67 |
367.98 |
0 |
|
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
0 |
585.65 |
585.65 |
217.67 |
367.98 |
0 |
|
2121399 |
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
0 |
585.65 |
585.65 |
217.67 |
367.98 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况
(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。
说明：邵阳市住房和城乡建设局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
公开09表 |
|||
|
|
部门：邵阳市住房和城乡建设局 |
单位：万元 |
||||||
|
项 目 |
本年支出 |
|||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||||
|
合计 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
本单位今年无国有资本经营 |
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。邵阳市住房和城乡建设局无国有资本经营预算财政拨款支出 |
||||||||
第三部分
2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计均为12065.09万元。与上年相比，收、支总计各增加8011.86万元，增长197.67%，主要是因为机构改革，单位合并。
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计9079.20万元，其中：财政拨款收入8316.53万元，占91.6%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入177.02万元，占1.95%。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计10328.26万元，其中：基本支出3789.6万元，占36.69%；项目支出6538.66万元，占63.31%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计均为11871.75万元，与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加8118.74万元,增长216.33%，主要是因为机构改革，单位合并。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出9549.27万元，占本年支出合计的92.46%，与上年相比，财政拨款支出增加5796.26万元，增长154.44%，主要是因为机构改革，单位合并。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出9549.27万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1万元，占0.01%；社会保障和就业支出475.56万元，占4.98%；卫生健康支出213.66万元，占2.24；城乡社区支出4465.21万元，占46.76%；农林水支出144.42万元，占1.51%；住房保障支出1365.77万元，占14.3%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为7704.10万元，支出决算数为9549.27万元，完成年初预算的123.95%，其中：
1、一般公共服务（类）人大事务（款）机关服务（项）
年初无预算，支出决算为1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：并入市人防保障中心预算和支出。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）
年初预算为23.39万元，支出决算为144.03万元，完成年初预算的615.78%，决算数大于年初预算数的主要原因是：一是并入市人防保障中心退休人员支出；二是退休人员增发一个月退休费。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为132.26万元，支出决算为168.19万元，完成年初预算的127.17%，决算数大于年初预算数的主要原因是：一是并入市人防保障中心人员养老保险支出；二是补缴调离人员、退役士兵养老保险。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为7.54万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2019年职业年金已缴费未开票，2020年开票进支出。
5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）
年初预算为0万元，支出决算为123.73万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2020年有退休人员去世。
6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）
年初预算为5.32万元，支出决算为6.88万元，完成年初预算的129.33%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2020年遗属补助提高标准。
7、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.49万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：为聘用的一名残疾人员缴纳失业保险。
8、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）
年初预算为7.63万元，支出决算为24.7万元，完成年初预算的323.73%，决算数大于年初预算数的主要原因是：并入市人防保障中心人员工伤保险支出。
9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为69.91万元，支出决算为172.64万元，完成年初预算的246.95%，决算数大于年初预算数的主要原因是：一是并入市人防保障中心人员医疗保险支出，二是缴纳奖金部分医疗保险。
10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）
年初预算为43.12万元，支出决算为41.02万元，完成年初预算的95.13%，决算数小于年初预算数的主要原因是：核减2020年1月退休人员支出。
11、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）
年初预算为1172.26万元，支出决算为1997.11万元，完成年初预算的170.37%，决算数大于年初预算数的主要原因是：并入市人防保障中心人员工资、津补贴和奖金等支出。
12、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事物支出（项）
年初预算为600万元，支出决算为1037.69万元，完成年初预算的172.95%，决算数大于年初预算数的主要原因是：一是并入市人防保障中心支出；二是追加城乡建设专项引导资金指标。
13、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为1430.42万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加指标，用于建设工程施工图审查费、青龙桥安装铁铸犀牛和城市地下管线信息系统建设等。
14、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为144.42万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加指标，用于雪峰大桥绿化建设。
15、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为1200万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加老旧小区改造指标，用于老旧小区改造。
16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为90.21万元，支出决算为165.77万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：一是并入市人防保障中心人员住房公积金支出；二是缴纳奖金部分住房公积金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出3394.91万元，其中：人员经费2227.78万元，占基本支出的65.62%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费1167.13万元，占基本支出的34.38%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修维护费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置和专用设备购置。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为100万元，支出决算为40.4万元，完成预算的40.4%，2020年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是严格落实中央八项规定精神，严格按公务接待标准执行，严禁公款吃喝，严禁公车私用。
因公出国（境）费支出预算5.00万元，支出决算0.00万元，完成年初预算数的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是是2020年无人员因公出国（境），没有产生因公出国（境）费用。与上年持平，持平的主要原因是我单位按照中央、省委、省政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费支出。
公务接待费支出预算45.00万元，支出决算4.33万元，完成预算的9.62%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行财政“过紧日子”的精神缩减开支，与上年相比减少10.68万元，减少71.15%,减少的主要原因是我单位按照中央、省委、省政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费支出。
公务用车购置及运行费支出预算50.00万元，支出决算36.07万元，完成预算的72.13%，决算数小于年初预算数的主要原因是一是加强公务用车管理，严格按公务用车规定派车；二是严禁公车私用；三是进一步落实过紧日子思想，严禁浪费。与上年相比增加16.72万元，増加86.41%,增加的主要原因是三个单位合并，其他公务用车和特种专业技术用车増加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算36.07万元，完成预算的72.13%，占89.28%；公务接待费支出决算4.33万元，完成预算的9.62%，占10.72%。具体情况如下：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元。全年安排因公因公出国（境）团组0个，累计0人次，本年未发生因公出国（境）费。
2．公务用车购置及运行费支出决算为36.07万元，其中：公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0台。公务用车运行支出36.07万元。主要用于购买车辆保险、过桥过路费和加油方面。2020年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。
3.公务接待费年初支出决算为4.33万元，其中：2020年共接待国内来访团组62个、来宾人次496（不包括陪同人员）。主要用于省内其他地州市、省级部门调研开餐。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2020年国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，其中基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。
十、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出1167.13万元，比年初预算数增加876.36 万元，增长301.40%。主要原因是：一是并入市人防保障中心支出；二是因单位合并，邵阳市住房和城乡建设局共3个扶贫点，扶贫开支加大；三是因为新冠疫情影响，增加疫情防控开支。
十一、一般性支出情况
2020年本部门开支会议费4万元，用于召开棚户区改造、农村危房改造工作会、城镇老旧小区改造工作推进会、全市人防工程建设会、全市城镇化率考核工作会、全省房屋建筑和市政基础设施工程项目招投标会等会议，人数263人，内容为：一是棚户区改造和农村危房改造、老旧小区改造工作推进会；开支培训费2.73万元，用于开展继续教育培训、工改业务系统操作培训、全市工程建设项目审批制度改革业务培训、2020年城市生活垃圾分类工作考评员培训、会计培训等培训，人数62人，内容为：一是注册城乡规划师、审计师、会计继续教育学习培训；二是工改办组织县市区人员工改业务系统操作实训培训；三是全市工程建设项目审批制度改革制度学习和业务系统操作培训；四是住建行业职业技能培训；为参加省住建厅举办的“中建杯”物业管理职业技能大赛决赛，举办邵阳市物业行业职业技能大赛选拔赛活动，开支5万元，主要是选手住宿费、场地租赁费、横幅标牌制作费、资料复印费、评委费、获奖人员嘉奖和购买赛事所需材料费。参加人员为各县市区推荐人员，主要内容为物业管理员竞赛、电工竞赛、消防设施操作员竞赛3项，赛时1天，经费预算6.77万元。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2020年度政府采购支出总额662.73万元，其中：政府采购货物支出101.49万元、政府采购工程支出524.13 万元、政府采购服务支出36.38万元。授予中小企业合同金额328.10万元，占政府采购支出总额的49.51%，其中：授予小微企业合同金额320.63万元，占政府采购支出总额的97.72%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆7辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车4辆、应急保障车3辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等按照财政绩效部门要求已公开或作为其他有关部门需随同部门决算一同公开的绩效信息详见附件。
第四部分
名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人 力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办 公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目 标的支出。
社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
医疗卫生与计划生育支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
资源勘探信息等支出（类）：是指用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
国土海洋气象等支出（类）：是指用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙 食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接 待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工 资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工 资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
电费：反映单位的电费支出。
邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。
会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
专用燃料费：反映用作业务工作设备的车、船设施等的油料支出。
劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
福利费：反映单位按规定提取的福利费。
公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。
抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。
其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退 役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。
对企业补助：反映政府对各类企业的补助支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出不在此科目反映。
费用补贴：反映对企业的费用性补贴。
其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。
第五部分
附件
2020年度部门整体支出绩效评价报告
根据邵财绩〔2021〕2号文件要求，根据《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号），我局对2020年度部门整体支出绩效进行了全面综合评价。现将有关情况报告如下：
一、部门概况
（一）部门基本情况
邵阳市住房和城乡建设局（人防办）机关行政编49人， 工勤编5人，全额拨款事业编41人,年末实有人数132人。单位内设办公室、政工科（加挂离退休人员管理服务科牌子）、政策法规科、计划财务审计科、住房保障科、城市建设管理科、勘察设计科、房地产监管科、建筑业管理科、质量安全管理科、村镇建设科（加挂新型城镇化科牌子）、建筑节能与科技科、建设监督科（加挂稽查办公室牌子）、建设工程消防管理科、建设工程造价管理科、物业管理科、人防指挥通信科（战时转换为指挥控制中心）、人防工程建设管理科（战时转换为工程信息部）、人防稽查宣教科（战时转换为政治工作部）、人防战备资金和物资保障科（战时转换为综合保障部）等20个职能科室。
（二）主要职能职责
邵阳市住房和城乡建设局(邵阳市人民防空办公室)主要职能职责是:
1、宣传、贯彻和执行国家、省、市关于住房和城乡建设事业的法律法规和方针政策。
2、依法依规归集应用于住房和城乡建设的各类资金。
3、负责住房保障和住房制度改革工作。
4、承担城市新建基础设施建设的计划和监督职责。
5、承担城市设计和建筑勘察设计行业管理的职责。
6、承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的职责。
7、负责全市建筑市场的监督管理。
8、负责指导、监督和协调全市建制镇、集镇、村庄的建设和管理。
9、负责全市建筑节能与建设科技工作。
10、负责住房和城乡建设（人民防防空）行业人才队伍建设、行业资质和信用信息管理。
11、负责拟订住房和城乡建设行业的规范性文件并监督实施；负责住房和城乡建设领域的行政执法监督和依法行政工作；负责检查监督建设行业各类从业人员依法执业情况；指导住房和建设（人民防空）系统普法宣传教育。
12、负责宣传贯彻执行建设工程招投标法律、法规；负责受理建设工程招投标投诉，依法查处建设工程招投标活动中的违法违规行为；负责全市建设工程项目标后稽查；负责市本级房屋建筑与市政工程（含装饰装修工程）项目招投标活动的监督管理。
13、负责建设工程消防设计审核、消防验收、备案和抽查。
14、负责全市建设工程造价管理。
15、宣传、贯彻和执行国家、省关于人民防空的法律法规和方针政策，拟订全市人民防空工作的规范性文件，组织编制人民防空建设发展战略、各类规划、年度计划及政策和规章制度并监督执行。负责对县市区人民防空部门进行业务指导。协助地方党委管理县市区人民政府人民防空主管部门领导班子。
16、根据国家批准的防护类别、防护标准，会同有关部门组织编制审批城市平战结合防护建设发展规划、城市地下空间开发利用规划、重要经济目标防护规划和人民防空建设规划并监督实施。负责城市地下空间开发利用兼顾人民防空要求的管理和监督检查，依法对城市和重要区位、重要经济目标的人民防空建设进行监督检查。
17、组织指导城市人民防空方案制订、群众防空组织（人民防空专业队）建设和训练、防空防灾演练演习、重要经济目标防护演练、疏散体系建设，协助军事部门指导城市防卫建设；负责全市人防行政执法稽查工作。
18、组织管理人民防空工程和通信警报、信息化建设。
19、会同有关部门组织开展人民防空宣传教育，普及人民防空知识和技能。
20、管理人民防空经费和资产，负责全市人民防空行政性收费管理工作，承担市本级人民防空行政性规费的征收。
21、认真贯彻军民融合发展战略和平战结合方针。
22、战时组织开展城市人民防空袭斗争。
23、完成市委、市政府、邵阳军分区和市国防动员委员会交办的其他任务。
（三）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围
根据财政制度改革和部门预算细化的要求，以市财政下达我局的部门预算为基数，以财政财务法规为指南，针对我局具体情况，本着勤俭节约 ，量入而出的原则，我局2020年度总支出为10328.26万元，主要用于农村危房改造、城镇老旧小区改造、棚户区改造和城乡环境基础设施建设，建筑业管理、勘察设计、人防指挥通信、安全生产、信访维稳、平安建设、机关运行等方面。其中：工资福利支出为1782.54万元、商品的服务支出为3722.33万元、对个人和家庭的补助支出为455.79万元、资本性支出为4076.53万元，对企业补助支出291.07万元。
二、部门整体支出管理及使用情况
（一）预算执行情况
1、预算完成率：2020年预算收入数为，17704.10万元，决算数为9079.20万元，2020年预算支出数为17704.10万元，决算数为10328.26万元，预算完成率为58.34%。
2、资金结余：2019年度资金结余1736.83，其中财政拨款结转和结余1736.83万元。
3、“三公经费”控制率：2020年“三公经费”预算数为100万元，实际支出数为40.40万元。其中因公出国费0万元、公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费36.07万元、公务招待费4.33万元，“三公经费”控制率为40.4%。
（二）基本支出
2020年基本支出决算数为3789.60万元，其中：一般公共服务支出10万元，国防支出54.04万元，社会保障和就业支出475.56万元，卫生健康支出213.66万元，城乡社区支出 2879.57万元，住房保障支出165.77万元。主要用于农村危房改造、城镇老旧小区改造、棚户区改造和城乡环境基础设施建设、建筑业管理、勘察设计、人防指挥通信、安全生产、信访维稳、平安建设、疫情防控、脱贫攻坚等方面，各方面工作均取得良好成绩。
2020年“三公经费”预算数为100万元，实际支出数为40.40万元。其中因公出国费0万元、公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费36.07万元、公务招待费4.33万元。坚决落实中央八项规定精神，严控公款吃喝，公车私用。
（三）专项支出
本单位2020年无专项支出。
三、资产管理情况
（一）资产概况。截至2020年12月31日，单位资产总额为85825.30万元，其中：流动资产11243.33元，占总资产的13.10%，包括货币资金3710.21万元，财政应返还额度1769.12万元，其他应收款4615.17万元；非流动资产74581.97万元，占总资产的86.90%，包括固定资产949.77万元，在建工程 70371.97万元,无形资产55万元，公共基础设施1243.95万元，保障性住房3129.45万元。
(二) 资产管理情况。我局在资产管理上认真做好资产的财务日常核算工作，建立健全的管理制度，将资产管理的责任落实到各科室和个人，严加处理损坏公物行为，对损坏公物按市价赔偿，对固定资产定期清查，做到家底清楚，帐帐相符、帐卡相符、帐实相符，产权明晰、权证齐全，防止资产流失，保证了资产的安全和完整。在资产信息化方面，按照国有资产信息化的要求，及时将资产变动信息录入管理信息系统，对本局资产实行动态管理，全面及时地掌握本局固定资产的使用状况，真正发挥存量固定资产的效能。
四、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的
此次绩效评价的目的是：严格落实《预算法》及省、市绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进房产事业的发展。
（二）绩效评价的主要过程
根据绩效评价的要求，我局成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和布署。按照自评方案的要求，对照各实施项目内容逐条逐项自评。在自评过程中发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。
五、综合评价情况及评价结论
我局根据本次通知要求召开了专题会议，制定了部门整体支出绩效评价工作计划。评价小组采取座谈、走访及调查问卷等方式听取情况，检查单位基本支出等相关账目，收集整理支出相关资料，并根据各部门报送的绩效自评材料进行分析，形成评价结论，2020年度我站部门整体支出绩效自评得分94分。
六、部门整体支出主要绩效
2020年是极不寻常的一年，面对各种风险挑战和繁重发展任务，我们始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻落实市委市政府决策部署，系统上下勠力同心、开拓奋进，取得了令人满意的成绩，我市农村危房改造、城镇老旧小区改造、棚户区改造和城乡环境基础设施建设工作获省真抓实干绩效激励奖，建筑业管理、勘察设计、人防指挥通信、安全生产、信访维稳、平安建设等多项工作获评省、市先进。
（一）坚持人民至上，疫情防控和复工复产有力有序。面对突如其来的新冠肺炎疫情，系统上下闻令而动，立足岗位，忠于职守，无私奉献，全力战役。累计捐款捐物800余万元。全市住建行业3万多一线从业人员未发生一例感染。建立“党员突击队”深入建筑工地和物业小区协同抗疫，480个物业小区和280个建筑工地全面落实疫情防控措施。对全市防疫集中隔离点房屋质量安全隐患进行全面排查和督促整改。采取开通项目审批“直通车”、建立招投标“绿色通道”、顺延工期及资质资格有效期等有力措施，推动673家建筑企业和房地产开发企业复工复产，我市建筑业在全省率先实现正增长。全年完成房地产开发投资241亿元，同比增长10.2%；商品房销售面积500万㎡，同比增长14%，排名全省第2；建筑业完成总产值575亿元，同比增长10.3%，排名全省第3，为全市疫情防控和经济社会发展作出了积极贡献。
（二）坚持协调发展，新型城镇化建设持续推进。邵阳高铁南站扩改工程正式开工，资江南岸防洪堤、桃花桥建设稳步推进。新邵资江风光带基本建成。“气化邵阳”二期积极推进，三期前期工作全面启动。开展交通问题顽瘴痼疾集中整治，积极推进城区停车难、行车难问题专项治理。扎实推进国家森林城市创建，完成学院路、世纪大道、邵水西路、体育新城、雪峰桥等绿化“补天窗”工程。启动传统村落保护立法工作，43个中国传统村落全部实现挂牌保护，建成传统村落博物馆16个。全市常住人口城镇化率达到50%。
（三）坚持尽锐出战，三大攻坚战取得决定性进展。脱贫攻坚善始善终。全面完成“因疫因灾”动态新增3035户危房改造，26.06万户建档立卡贫困户住房安全保障核验“不漏一户、户户可查”。我市农村危房改造连续五年被评为全省先进。新邵、城步、洞口、绥宁、邵阳县顺利通过国考、省考、交叉检查、第三方评估和住建部抽查。系统对口帮扶的54个贫困村全部如期脱贫出列，何报翔副省长亲临城步县茅坪镇金兴村视察并给予充分肯定。邵阳县住房和城乡建设局邓胜利同志获评全国脱贫攻坚先进个人。污染防治扎实有效。落实城乡环境基础设施四年行动计划，建设乡镇污水处理厂39个、建成25个，超额完成省定任务。完成160个农村非正规垃圾堆放点整治工作，建成乡镇垃圾中转站82个。隆回县实现乡镇垃圾中转全覆盖。新邵、邵东垃圾焚烧发电项目正式开建。规范建筑工地扬尘防治，督促259个在建工地落实“六个百分之百”，市区规模以上建筑工地全部建成“智慧工地”检测系统，为“邵阳蓝”彰显住建作为。防范化解重大风险平稳有序。提请市委市政府出台《关于加强房地产管理促进房地产市场平稳健康发展的措施》，全面推行房地产预售资金监管。妥善处理房地产办证遗留问题117个，化解率69%，居全省前列。持续抓好城市基础设施项目“停缓调撤”的后续工作。
（四）坚持民生为要，保障性安居工程建设成效显著。“三房”项目强力推进。12007套棚改欠账、7799套公租房欠账全部整改到位；9441套新建棚改任务全部开工，开工率100%；城区C、D级危房改造完成12385户，为年计划的230%；发放公租房租赁补贴17316户，为年计划的101%。出台《邵阳市市本级保障性安居工程建设项目遗留问题处理实施办法》及补充规定、《2020年超期安置房交付以奖代补办法》等具体操作规程，在守住工程质量和消防安全两条底线的前提下，有力有效破解超期安置、“三房”遗留问题手续办理和交付入住难题，相继办理西苑公园一期等24个项目12592户消防整改和竣工验收，累计交付入住“三房”项目31个、1.32万套。老旧小区改造全面提速。两次召开现场推进会，出台相关配套文件，简化手续办理，开工改造老旧小区381个、41764户，完工234个、25018户，完成投资8.5亿元，项目开工率、完工率、投资完成率均排名全省前列。出台实施细则，下放审批权限，给予资金扶持，支持老旧小区改造加装电梯2400户。物业管理逐步规范。健全完善住宅专项维修资金管理制度。建立物业服务质量监督管理公示制度和物业服务企业诚信管理体系，成功组织第二届“十大最美文明和谐小区”和“十大最美小区工作者”评选活动。
（五）坚持提质升级，产业建设优化发展。建筑业综合实力不断壮大。全年新增一级资质企业3家、二级资质企业18家，现有建筑企业资质增项197家次。传承工匠精神，支持行业争创优质工程，市纪委办案中心工程项目获评鲁班奖，实现我市鲁班奖零的突破。全年创建芙蓉奖3项、省优质工程奖6项、市优质工程奖38项。绿色建筑和装配式建筑加快推广。推进国家装配式钢结构住宅建设试点工作，年内新增装配式建筑生产企业2个，新开工装配式建筑67.2万㎡。新增绿色建筑182万㎡，占新建民用建筑面积比例达56%。创建绿色建材星级标识企业8家。邵阳君悦山水城小区、武冈育新嘉园率先使用浅层地热系统。市场环境持续优化。扎实推进建设工程招投标突出问题专项整治，重点查处了省住建厅交办的8件住建领域招投标刑事案件，调查处理3个重点民生项目的招投标投诉。全市施工和监理招投标全面实现电子化，监管平台和交易系统形成“全市一张网”。建成“邵阳市招标投标监管公共报务平台”，出台红名单制度，完善黑名单制度，增强联合惩戒效果。质量安全平稳可控。在全省率先组建市消防技术保障中心，严格规范全市消防设计审查验收工作，消防施工纳入质量标准化考评。扎实推进城市建设安全专项整治行动，深入开展质量管理和安全生产标准化考评，开展建筑起重机械设备、商品混凝土和建筑工程质量检测行业专项整治。全市住建行业建筑施工连续三年未发生一般及以上质量安全生产责任事故。大力建设无欠薪工地，建筑工地实名制覆盖率达97%，排名全省第3。
（六）坚持对标对表，持续推进工程建设项目审批制度改革。优化再造工程建设项目审批流程，建成了全市统一的制度体系及管理系统1.0版。审批事项由71项精简到47项，审批时间压缩至40到100个工作日以内。大力推进“互联网+政务服务”，建筑企业资质、人员资格、施工许可等电子化证照管理升级。实施政府购买施工图审查服务全覆盖，实现住建、人防、消防“多审合一”“多图联审”，全流程平均用时11天，比全省平均用时少4天。
（七）坚持平战结合，人防事业全面发展。充分利用人防与住建合署办公的优势，加强监管手段，加大监管力度。工程建设持续推进。狠抓省政府297号令贯彻实施，制订完善联合把关、综合验收、行政执法等系列制度，严格易地建设审批，全市新增人防工程面积18万平方米。启动1213人防工程平战转换试点工作。隆回桃洪中路单建式平战结合人防工程建成，隆回、洞口人防应急指挥中心竣工投用。人防训练抓实抓常。修订完善人民防空方案。强化人防专业队组训，全市10支专业队实编实组实训。人防训练演练常态化制度化不断巩固，重要经济目标防护建设取得新进展。行业治理扎实开展。组建专班，对2013年以来易地建设项目的规划手续办理、人防手续办理、易地建设费用缴纳、政策性减免等情况进行系统清理，全面核查。共核查问题项目652个，已追缴易地建设费8274万元。
（八）坚持政治引领，党的建设全面加强。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，认真学习贯彻党的十九届五中全会和习近平总书记考察湖南重要讲话精神，以党的创新理论武装头脑。持续开展住建领域扫黑除恶专项斗争，深化形式主义官僚主义问题专项整治。加强干部队伍建设，完成市局机关中层干部全员轮岗和竞争上岗，市住房保障中心、市建筑工程安全质量监督站、市人防保障中心、市消防技术保障中心挂牌成立，各县市区机构改革全面完成。抓实廉洁单位创建工作，做到“三个全覆盖”：系统单位全覆盖、干部职工全覆盖、干部职工家属全覆盖。开展“四风”问题专项整治，以身边事教育身边人，党风廉政建设不断深化。
七、存在的问题
1、因机构改革，单位合并以及办公用房超面积整改，导致一些固定资产闲置。
2、很多固定资产已达到报废年限，未及时进行处理。
3、虽制定了固定资产管理办法，但实际过程中并没有完全执行，大家对资产管理的理解比较狭隘，认为资产管理只是财务科的职责。
八、改进措施和有关建议
1、我们将以本次部门整体支出绩效自评工作作为提高我单位预算支出管理水平的一个契机，进一步贯彻落实中央“八项规定”和湖南省委“九条规定”，建立本部门“三公经费”等公务支出管理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。
2、严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，及时更新、登记台账，加强资产卡片管理，年终前对各类实物资产进行全面盘点，确保账账、账实相符。
3、我单位将不断加强对新《预算法》、《行政单位会计制度》等规章制度的学习培训，规范部门预算收支核算，制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性；落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，以切实提高部门预算收支管理水平。
附件1
部门整体支出绩效评价指标评分表
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一级指标 |
二级指标 |
分值 |
三级 指标 |
分值 |
评价标准 |
备注 |
得分 |
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投 入 |
预算配置 |
18 |
“三公经费” 变动率 |
3 |
“三公经费”变动率≤0,计3分；“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.3分，扣完为止。 |
“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。 “三公经费”：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。 |
3 |
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“三公经费” 管理 |
3 |
①招待费用明确招待标准和招待人数,1分;②车辆维护、燃油使用政府定点，1分。③制定“三公经费”管理办法，1分，每少一项扣1分，扣完为止。 |
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3 |
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|
公务 招待费变动率 |
2 |
“公务招待费”变动率≤0,计2分；“公务招待费变动率”＞0，每超过一个百分点扣0.2分，扣完为止。 |
公务招待费变动率=[（本年度“公务招待费”总额-上年度“公务招待费”总额）/上年度“公务招待费”总额]×100%。 |
2 |
|||
|
公务用车购置 运行费 变动率 |
2 |
“公务用车购置运行费”变动率≤0,计2分；“公务用车购置运行费变动率”＞0，每超过一个百分点扣0.2分，扣完为止。 |
公务用车购置运行费变动率=[（本年度“公务用车购置运行费”总额-上年度“公务用车购置运行费”总额）/上年度“公务用车购置运行费”总额]×100%。 |
2 |
|||
|
商品 和服务支出 变动率 |
2 |
“商品和服务支出”变动率≤0,计2分；“商品和服务支出”变动率＞0，每超过一个百分点扣0.2分，扣完为止。 |
“商品和服务支出”变动率=[（本年度“商品和服务支出”总额-上年度“商品和服务支出”总额）/上年度“商品和服务支出”总额]×100%。 |
0 |
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|
重点 支出 安排率 |
2 |
重点支出安排率≥90%，计2分；80%（含）-90%，计1分；70%（含）-80%，计0.5分；低于70%不得分。 |
重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）×100% 重点项目支出：市政府确定的为民办实事和部门重点工程与重点工作支出。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。 |
2 |
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|
非税 收入 管理 |
2 |
①实行收支两条线，1分； ②未发生截留、坐支或转移，1分。以上每发现一次违规现象扣1分，扣完为止。 |
|
2 |
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|
非税 收入 完成率 |
2 |
非税收入完成率100%，2分，每少一个百分点，扣0.1分，扣完为止。 |
非税收入完成率=（2020年度非税实际收入完成数/2020年度非税收入预算数）×100%，有减免因素的，以非税局确定的为准。 |
2 |
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|
过 程
过 程 |
预算执行 |
8 |
预算 完成率 |
2 |
完成率<1，计2分， 完成率=1，计1分， 完成率>1，不得分。
|
预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数；预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。 |
2 |
|
资金 结余 |
2 |
结余超过10%（不含），2分；结余在0-10%（含）的，1分；本年超支不得分。 |
本项结余不含未完工项目资金的结转数。 |
2 |
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|
“三公经费” 控制率 |
2 |
以100%为标准。三公经费控制率≤100%，计2分；每超过一个百分点扣0.2分，扣完为止。单位没有制定“三公”经费预算，该项不得分。 |
“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。 |
2 |
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|
政府 采购 |
2 |
①编制政府采购年度预算并上报的，0.5分；②追加并编制政府采购预算的，0.5分；③政府采购执行率=100%，计1分；每少一个百分点扣0.1分，扣完为止。 |
政府采购执行率=（实际实行政府采购金额/应实行政府采购金额）×100%。应实行政府采金额以《湘财购[2012]27号》文件为标准。 |
2 |
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预算管理 |
28 |
管理 制度 健全性 |
6
|
①已制定资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分； ②建立健全单位内部控制制度，1分； ③会计人员、机构按规定设置，1分； ④会计基础工作健全，1分； ⑤会计档案符合规定要求，1分； ⑥项目管理规范（包括项目立项、申报、招投标、制度建立、按时完工等），1分，每发现少一项扣0.2分，扣完为止。 |
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5 |
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|
内控制度情况 |
4分 |
内部控制制度完全执行，4分，执行过程中，某个环节（节点）执行不到位的，每个环节（节点）扣1分，扣完为止。 |
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4 |
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|
过程 |
资金 使用 合规性 |
14 |
①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金（开支）拨付有完整的审批程序和手续； ③支出符合部门预算批复的用途； ④资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出、随意借用、大额现金支付等情况。 ⑤重大财务事项经由集体研究决策； ⑥专项资金做到专款专用； ⑦原始凭证的取得真实有效； ⑧无超范围、超预算开支； ⑨无超标准发放津补贴、奖金，无用公款支付应由个人支付的款项。 以上情况每出现一例不符合要求的扣2分，扣完为止。 |
部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 |
14 |
||
|
预决算信息公开性和完善性 |
4 |
①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，1分；③基础数据信息和会计信息资料真实、完整，1分；④基础数据信息和汇集信息资料准确，1分。 |
预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 |
4 |
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资产管理 |
20 |
管理 制度 健全性 |
2 |
①已制定资产管理制度，1分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1分。 |
部门（单位）为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况 |
2 |
|
|
资产 管理 安全性 |
16 |
①资产保存完整；②资产配置合理；③资产处置规范； ④资产账务管理合规，帐实帐卡、账账、账表（决算报表等）相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；⑥清查盘点：每年至少清查盘点一次；⑦产权明晰，权证齐全；⑧按标准购置固定资产。 以上情况每出现一例不符合要求的扣2分；⑨未按时报送2018年行政事业单位资产报表的，每延迟一天，扣1分，扣完为止。 |
部门（单位）的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况。 |
16 |
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固定 资产 利用率 |
2 |
固定资产利用率,100%,2分,每低于一个百分点扣0.2分，扣完为止。 |
固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100% |
2 |
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绩效管理 |
17 |
目标 管理 |
8 |
①本单位所有专项、项目资金均实行目标管理的，各2分,每少一个专项、项目的，扣1分，扣完为止；②编制并报送2020年度部门整体支出绩效目标的，2分；③在规定时间内报送、公开以上目标的，2分，否则不得分。 |
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7 |
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绩效 评价 管理 |
7 |
①开展2019年度专项资金绩效自评的，2分，每少一个专项资金的自评扣1分，扣完为止；②开展2019年度已完工项目绩效自评的，2分，每少一个项目扣1分，扣完为止；③开展2019年度部门整体支出绩效自评的，1分；④在规定时间内报送、公开以上自评报告材料的，2分。 |
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6 |
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评价 结果 运用 |
2 |
根据2019年度财政重点绩效评价和单位自评情况，向财政报送整改结果并整改到位的，2分，否则不得分。 |
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2 |
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产 出 |
职责履行 |
5 |
重点 工作 完成率 |
2 |
该项得分=重点工作完成率×2 |
重点工作为市政府确定的为民办实事和部门重点工程与重点工作。 |
2 |
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工作 质量 |
3 |
以绩效考核评估结果为标准，优秀，计3分；良好，2分；合格，1分；不合格，0分。 |
|
2 |
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效 果 |
履职效益 |
4 |
经济 效益 |
2 |
此三项指标可根据部门实际并结合2020年度部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行评价。 |
2 |
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社会 效益 |
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生态 效益 |
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社会公众或服务对象满意度 |
2 |
90%（含）以上计2分； 80%（含）-90%，计1分；70%（含）-80%，计0.5分；低于70%,计0分。 |
社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门，群体或个人，一般采取社会调查的方式(不少于30份)。 |
2 |
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|
合计 |
|
94 |
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湘公网安备 43050202000153号
地址: 邵阳市住房和城乡建设局
联系电话：0739-5332652 传真:0739-5332659