邵阳市房产局2019年部门预算编制说明

目     录

第一部分、2019年度部门预算情况说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、“三公”经费预算

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分、2019年度部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、"三公"经费支出表

九、政府采购预算表

十、2019年部门整体支出绩效目标申报表

第一部分、2019年度部门预算情况说明

一、部门基本概况

（一）职责职能

1、贯彻执行国家、省、市有关于房产管理的政策与法规，研究制订和组织实施相应的实施办法或实施细则；拟定房产业的发展战略、中长期规划、年度计划、产业政策以及房产业规章制度并监督执行；指导县（市）房产管理工作。

2、负责房产市场管理，规范房产市场行为。参与指导城镇土地使用权有偿转让和开发利用工作；负责房地产评估、中介、咨询等市场服务体系的建设与管理；参与商品房预销售管理。

3、参与城镇住房制度改革工作，研究制订并组织实施直管公房住房制度改革方案，健全完善住房供应体系，制定并落实廉租住房制度。

4、参与住宅建设管理，组织城镇住房解危解困，负责直管公房和危旧房屋的改造工作。

5、参与城镇房产开发管理；培育、规范和发展住宅区物业管理，参与市本级住宅区竣工综合验收，负责住宅区房屋公用部位和共用设施设备维修资金的归集和管理。

6、管理全市房屋征收工作。指导征收中的安置、补偿、调处纠纷工作，依法维护征收当事人的合法权益。

7、负责市区异产毗连房屋管理；负责新建、改建、扩建房屋白蚁防治工作。

8、负责物业管理企业、白蚁防治机构、房产中介服务机构、征收事务和房屋经营维修等机构资质审批和监督管理，负责全市房产专业执业资格初审工作。

9、负责市本级房产行政违法行为的查处；负责全市房产管理行政复议工作。

10、管理房产系统国有资产，负责直管公房的经营、修缮管理，保证国有资产保值增值；组织调处房产纠纷和落实私房政策；负责城乡房屋的调查统计工作。

11、负责局系统安全生产、维护稳定工作。

12、负责全市住房保障和棚户区改造工作。

13、承担上级交办的其他事项。

（二）机构设置

1、邵阳市房产局下属7个单位，分别是邵阳市人民政府房屋征收管理办公室、邵阳市白蚁防治所、邵阳市住房保障服务中心、邵阳市第一房地产管理所、邵阳市第二房地产管理所、邵阳市第三房地产管理所、邵阳市物业专项维修资金中心。

2、局机关共有9个科室，分别是办公室、政工科、财务科、住保办、物管办、房政科、安全科、法制科、机关党委办公室。

二、部门预算单位构成

邵阳市房产局只有本级，无其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有邵阳市房产局本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：2019年年初预算数908.16万元，其中，一般公共预算拨款328.16万元，纳入专户管理的非税收入580万元。收入较去年增加211.45万元，增长30.35%，原因是随着保障性住房的陆续交付使用，租金收入增加。

（二）支出预算：2019年年初预算数908.16万元，其中，一般公共服务908.16万元。支出较去年增加211.45万元，增长30.35%，原因是根据保障性住房安居工程工作需要，加大对保障性住房工作投入；随着保障性住房的陆续交付使用，保障性住房的后续维修维护、管理等费用增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款支出908.16万元。基本支出：328.16万元，其中：工资福利支出253.56万元,商品和福利支出61.91万元,对个人和家庭补助支出12.69万元。项目支出：580万元。其中：按项目管理的商品和服务支出464万元，主要用于保障性住房的后续管理和维修维护等方面；其他支出116万元为纳入政府统筹管理的支出。

五、“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为9万元，其中，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费4万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费4万元），公务接待费5万元。

2019年“三公”经费预算较2018年减少4万元，主要是公务接待费减少，根据相关文件精神，严控“三公”经费支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年邵阳市房产局机关运行经费财政拨款预算61.91万元，比2018年预算减少16.78万元，下降21.32%,主要是厉行节约，树立过苦日子思想，严格控制办公经费支出。

（二）政府性基金预算

2019年邵阳市房产局没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（三）政府采购情况

2019年邵阳市房产局政府采购预算总额6.49万元，其中：政府采购货物类预算6.49万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况

2019年邵阳市房产局共有公务用车1辆，200万以上的大型设备0台。

（五）预算绩效情况

本单位2019年度部门整体支出实施了绩效目标管理，填报了预算绩效目标申报表，（见附件《2019年部门整体支出绩效目标申报表》） ，公开的网址为https://www.shaoyang.gov.cn/shaoyang/bmyjshsgjf/201901/d695dd8f905a448bb156b01333f25614.shtml，本单位在2019年度无重点项目资金预算安排。

七、名词解释

1、机关（事业）运行经费 ：为保障行政（事业）单位运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费 ：指本部门当年部门预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

邵阳市房产局2019年部门决算公开表修改后