第三部分

 

2019年度部门决算情况说明

 

    一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计4465.01万元。与2018年相比，增加1435.24万元，增长47.37%，主要是因为直管公房和公共租赁住房租金收入、代管资金收入比上年增加。

    二、收入决算情况说明

本年收入合计2958.21万元，其中：财政拨款收入681.63万元，占23.04%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入2080.35万元，占70.32%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入196.23万元，占6.6%。

    三、支出决算情况说明

本年支出合计2936.01万元，其中：基本支出685.79万元，占23.36%；项目支出2250.22万元，占76.64%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2019年度财政拨款收、支总计806.57万元，与2018年相比，减少398.78万元,减少33.08%，主要是因为单位有人员调离和退休人员经费有所减少，项目经费比上年有所减少。

     五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出806.57万元，占本年支出合计的27.47%，与2018年相比，财政拨款支出减少273.84万元，减少25.30%，主要是因为单位有人员调离和退休人员经费有所减少，项目经费比上年有所减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出806.57万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出61.54万元，占7.63%。卫生健康支出35.21万元，占4.37%。城乡社区支出367.02万元，占45.50%。住房保障支出316.71万元，占39.27%。年末结转和结余26.08万元，占3.23%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为908.16万元，支出决算数为806.57万元，完成年初预算的88.81%，其中：

1、社会保障和就业支出类行政事业单位离退休款机关事业单位基本养老保险缴费支出项。

年初预算为34.57万元，支出决算为56.03万元，完成年初预算的162.08%%，决算数大于年初预算数的主要原因是：将离退休费列入了此项支出。

2、社会保障和就业支出类抚恤款其他优抚支出项。

年初预算为0.59万元，支出决算为0.59万元，完成年初预算的100%。

3、社会保障和就业支出类财政对其他社会保险基金的补助款财政对失业保险基金的补助支出项

年初预算为1.56万元，支出决算为0.75万元，完成年初预算的48.08%，决算数小于年初预算数的主要原因是因机构改革，与住房和城乡建设局合并后为行政单位，不用缴纳失业保险费。

4、社会保障和就业支出类财政对其他社会保险基金的补助款财政对工伤保险基金的补助支出项

年初预算为1.59万元，支出决算为0.98万元，完成年初预算的61.64%，决算数小于年初预算数的主要原因是因机构改革，与住房和城乡建设局合并后由邵阳市住房和城乡建设局统一缴纳。

5、社会保障和就业支出类财政对其他社会保险基金的补助款财政对生育保险基金的补助支出项

年初预算为0.78万元，支出决算为0.91万元，完成年初预算的116.67%，决算数大于年初预算数的主要原因是补缴了2018年生育保险费。

6、社会保障和就业支出类其他社会保障和就业支出款其他社会保障和就业支出项

年初预算0万元，支出决算为2.28万元，决算数大于年初预算数的主要原因是将残疾人就业保障金和职业年金列入此项支出。

7、卫生健康支出类行政事业单位医疗款事业单位医疗项

年初预算13.99万元，支出决算为24.60万元，完成年初预算的175.84%，决算数大于年初预算数的主要原因是补缴了提前退休人员的医疗费和将大病互助缴费列入此项支出。

8、卫生健康支出类行政事业单位医疗款公务员医疗补助项

年初预算9.46万元，支出决算为10.61万元，完成年初预算的112.22%，决算数大于年初预算数的主要原因是有两位工伤人员的医药费开支列入此项。

9、城乡社区支出类城乡社区管理事务款行政运行项

年初预算235.73万元，支出决算为77.04万元，完成年初预算的32.68%，决算数小于年初预算数的主要原因是2019年5月以后和邵阳市住房和城乡建设局合并，一般日常公用经费大部分从邵阳市住房和城乡建设局开支。

10、城乡社区支出类城乡社区管理事务款其他城乡社区管理事务支出项

年初预算0万元，支出决算为47.90万元，决算数大于年初预算数的主要原因是手续费支出和对下属单位的补助支出列入此项。

11、住房保障支出类保障性安居工程支出款公共租赁住房项

年初预算580万元，支出决算为293万元，完成年初预算的50.52%，决算数小于年初预算数的主要原因是公共租赁住房维修维护资金指标下达时间较晚，尚未拨完，剩余资金于2020年1月全部拨付至市住房保障和服务中心。

12、住房保障支出类住房改革支出款住房公积金项

年初预算18.76万元，支出决算为23.71万元，完成年初预算的126.39%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员增资调标后缴存基数增加，补缴住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出414.99万元，其中：人员经费347.12万元，占基本支出的83.65%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费67.87万元，占基本支出的16.35%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修维护费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

    七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

   （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为9万元，支出决算为3.01万元，完成预算的33.44%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

公务接待费支出预算为5万元，支出决算为0.19万元，完成预算的3.8%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格落实严控“三公”经费文件精神减少公务接待开支，与上年相比减少3.43万元，减少94.75%,减少、的主要原因是我单位按照中央、省委、省政府等要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为4万元，支出决算为2.82万元，完成预算的70.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格落实严控“三公”经费文件精神，与上年相比减少1.03万元，减少26.75%,减少的主要原因是我单位按照中央、省委、省政府等要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.19万元，占6.31%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算2.82万元，占93.69%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.19万元，全年共接待来访团组8个、来宾48人次，主要是上级单位来调研和督查工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.82万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费2.82万元，主要是车辆保险费、维修维护费、过路过桥费和油费支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

本单位2019年申报了部门预算整体绩效目标，根据单位职能职责，制定各种切实可行的目标，做到量化、细化，提升单位工作效率，提高预算绩效水平和工作质量。2019年度部门预算整体绩效目标已在政府网站和单位门户网站上公开。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出67.87万元，比年初预算数增加5.96万元，增长9.63%。主要原因是：扶贫工作经费增加。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费1.29万元，用于召开部门性工作会议，人数106人，内容为全市保障性安居工程专项会议；开支培训费0.07万元，用于开展财务人员培训，人数3人，内容为税费改革下财务人员业务能力培训。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

 

 

 

 

 

 

 

第四部分

 

名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人 力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办 公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目 标的支出。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

医疗卫生与计划生育支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

资源勘探信息等支出（类）：是指用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

国土海洋气象等支出（类）：是指用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙 食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接 待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工 资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工 资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

专用燃料费：反映用作业务工作设备的车、船设施等的油料支出。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

福利费：反映单位按规定提取的福利费。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退 役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。

对企业补助：反映政府对各类企业的补助支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出不在此科目反映。

费用补贴：反映对企业的费用性补贴。

其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第五部分

 

附件

 

2019年度部门整体支出绩效评价报告

因机构改革，与邵阳市住房和城乡建设局合并，2019年年度部门整体支出绩效评价报告与邵阳市住房和城乡建设局绩效评价报告合并。

2019年度邵阳市房产局部门决算公开表格